索引号:00026769G/2019-00279

发文机关:市人力资源和社会保障局

发文字号:

信息分类:部门预决算及“三公”经费/报告

成文日期:2019-09-24

公开日期:2019-09-26

呼和浩特市人力资源和社会保障局
2018年度决算公开报告


目    录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表


第一部分   部门基本情况

一、部门职能

呼市人力资源和社会保障局为正处级行政单位,财政拨款方式为全额拨款。该局主要职责是贯彻国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策,贯彻落实《中华人民共和国公务员法》和国家有关规定,贯彻落实公务员分类、录用、调任(配)、考核、奖惩、任用、培训、辞退等政策规定,拟定市人力资源开发规划政策、推进人才战略实施、完善人才储备制度,拟定市统筹城乡就业发展规划和政策、完善公共就业服务体系、统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,组织实施市城乡社会保险及其补充保险政策和标准、编制全市社会保险基金预决算草案、参与制定全市社会保障基金投资政策,负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导、保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡,统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度、组织实施劳动监察,落实国家和自治区引进国(境)外人才政策等。

二、机构设置及单位构成情况

呼和浩特市人社局全系统共19个单位。局本级(含:未独立建账的二级单位6家),6家二级单位分别为:呼和浩特市人力资源和社会保障局机关事务服务中心、呼和浩特市人力资源和社会保障局统计信息中心、呼和浩特市劳动能力鉴定中心、呼和浩特市职业技能鉴定指导中心、呼和浩特市劳动保障咨询服务中心、呼和浩特市五险核定稽审中心(当年新增)。独立核算的二级单位12个,分别为:呼和浩特市社会保障资金管理中心、呼和浩特市医疗保险基金管理中心、呼和浩特市就业服务中心。呼和浩特市劳动保障监察支队、呼和浩特市人才服务中心、呼和浩特市人事培训考试中心、呼和浩特市劳动培训中心、呼和浩特市职业介绍中心、呼和浩特市军队转业干部服务中心、呼和浩特市国际人才交流协会、内蒙古纺织技工学校。呼和浩特市技工学校。


第二部分   2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年度收入总计58,380.94万元,其中:本年收入合计57,897.84万元,年初结转和结余483.10万元;支出总计58,380.94万元。年初预算收4,3723.24万元,其中:年初结转和结余360.86万元。财政拨款收支与年初预算数作对比,收入总计增加14,657.70万元,增长33.52%;主要原因:一是局本级征管经费没列入年初预算;二是办公地点西迁搬迁费和办公场地改造费等。三是:社保中心,2018年度追加资金项目包括:中央财政调整基本养老金水平补助经费2458万元、中央财政对机关事业单位养老保险一般性转移支付资金2611万元、职教幼教退休教师待遇资金2910.72万元、职教幼教退休教师文革基残人员医疗医疗补差经费445.20万元、企业离休人员物业补贴241.65万元,当年全部执行完成,未列入预算;2018年度追加资金项目:春节慰问困难下岗人员经费36万,当年执行18万元,结余18万元结转2019年;企业退休人员社会化管理经费457.64万元,当年执行239.16万元,由于企业退休人员待遇领取资格一体化认证平台在2018年末未完成验收安装,结余218.48万元,结转2019年待设备验收后支付。未列入预算。就业中心,就业基本超预算70.54万元,为职工工资及保险;项目追回企业安置费1447.77万元;呼市人事培训考试中心,老师招考面试教务费由教科文科划转指标54万元 ,事业单位招考卫生局划转指标18万元内才人才引进追加项目预算1.62万元。呼市人才服务中心,基本支出增加222.48万元。原因:缴纳机关事业单位养老保险158.63万元,职业年金2.84万元 调资及未休假补贴61.01万元;项目支出增加351.59万元。原因:信息网络及软件购置更新15万元,委托业务费23万元,干部工作经费5.79万元,人才引进工作经费18.96万元 ,人才引进安置费10万元,社区民社志愿者生活和社保补助278.34万元 。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计58,380.94万元,其中:本年收入合计57,897.84万元,年初结转和结余483.10万元;支出总计58,380.94万元,其中:年末结转和结余1,471.90万元。与2017年度相比,收入总计减少17,732.09万元,下降23.30%;支出总计减少17,732.09万元,下降23.30%。主要原因:一是2017年度下达了水泉等7个村大青山前坡失地农民养老保险缴费补助17,711.72万元,二是发放了民旅团结津贴,2018年至2020年从物业补贴扣回。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计57,897.84万元,其中:财政拨款收入57,897.84万元,占100.00%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计56,909.04万元,其中:基本支出8,922.40万元,占15.70%;项目支出47,986.64万元,占84.30%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计58,336.02万元,其中:年初结转和结余438.17万元;支出总计58,336.02万元,其中:年末结转和结余1,455.99万元。与2017年度相比,收入减少17,700.91万元,下降23.30%;支出减少17,700.91万元,下降23.30%。主要原因:一是2017年度下达了水泉等7个村大青山前坡失地农民养老保险缴费补助17,711.72万元,二是2017年发放民旅团结津贴,2018年至2020年从物业补贴扣回。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计56,880.03万元,其中:基本支出8,922.40万元,占15.70%;项目支出47,957.63万元,占84.30%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8,922.40万元,其中:人员经费8,181.50万元,主要包括:基本工资2,161.73万元,津补贴2,259.52万元,奖金84.19万元,绩效工资403.80万元,机关事业单位基本养老保险费786.43万元,职业年金缴费44.78万元,职工基本医疗保险缴费317.62万元,公务员医疗补助缴费56.78万元,其他社会保障缴费88.84万元,住房公积金520.99万元,医疗费6.10万元,其他工资福利支出79.48万元,离休费30.02万元,退休费1,096.57万元,抚恤金104.80万元,生活补助128.85万元,医疗费补助0.16万元,助学金8.21,其他个人和家庭的补助支出2.64万元。较上年增加441.45万元,主要原因是:离退休干部死亡发放抚恤金104.80万元,保险和职业年金缴费等;公用经费740.90万元,主要包括:办公费231.35万元,印刷费12.68万元,咨询费1.14万元,手续费税金及附加费0.06万元,电费0.58万元,邮电费14.25万元,取暖费94.98万元,差旅费49.07万元,维修(护)费4.32万元,培训费14.92万元,公务接待费8.50万元,专用 材料费2.15万元,劳务费28.27万元,福利费106.30万元,公务用车运行维护费34.10万元,其他交通费132.28万元,其他商品和服务支出0.75万元,办公设备购置费5.19万元。较上年减少101.62万元,主要原因是:印刷费减少7.32万元,电费减少10万元,取暖费减少6.42万元,差旅费减少20.98万元,维修(护)费减少5.61万元,培训费20.24万元,公务接待费减少5.05万元,劳务费减少29.14万元,公务用车运行维护费减少3.73万元,其他交通费减少23.46万元等。2018年认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制了公务接待和差旅费支出以及下基层租车费用。2018年办公费用比2017年增加63.51万元,去年办公地点西迁有些办公用品需补充购置。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为54.30万元,支出决算为42.60万元,完成预算的78.50%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为34.10万元,完成预算的86.00%;公务接待费支出决算为8.50万元,完成预算的58.20%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是我部门本着“勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出。”。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出42.60万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出34.10万元,占80.00%;公务接待费支出8.50万元,占20.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。全年无因公出国(境)人员。

公务用车购置及运行维护费支出34.10万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年无支出,车均购置费0.00万元,较上年减少0.00万元,主要原因是全年无车辆购置。公务用车运行维护费支出34.10万元,用于公务用车的保险、年检、保养、维修维护等,车均运维费1.62万元,较上年减少3.73万元,主要原因是加强车辆的管理,严格申请公车手续,控制出车次数。财政拨款开支的公务用车保有量为21辆。

公务接待费支出8.50万元。其中:国内公务接待费8.50万元,接待173批次,共接待1,059人次。主要用于一是公务性接待;二是加班人员误餐后的工作餐。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出509.30万元,比2017年减少9.80万元,降低1.90%。主要原因是:现有的办公设备还在继续使用,新购设备减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额2,598.62万元,其中:政府采购货物支出205.40万元,比2017年减少180.97万元,降低6.80%,主要原因是:采购货物减少;政府采购工程支出0.00万元,比2017年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无政府采购工程;政府采购服务支出2,393.22万元,比2017年增加2,206.55万元,增长1,182.00%,主要原因是:局本级, 2018年首创助航大型节目活动费,首创助航人才实战特训营项目款,培训费;呼市流动人员档案数字化建设,保险业务手机软件开发费。呼市人才服务中心,档案数据处理服务费。呼市人事培训考试中心,委托考试试卷印刷等费用。。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:无;主要领导干部用车5辆,主要用于:事业单位公务用;机要通信用车3辆,主要用于:机要用车;应急保障用车0辆,主要用于:无;执法执勤用车5辆,主要用于:行政执法,劳动监察等用车;特种专业技术用车0辆,主要用于:无;离退休干部用车0辆,主要用于:无;其他用车8辆,主要用于待移交车辆。单位价值50万元以上通用设备3台(套),主要是……,比2017年增加0.00台(套),主要原因是无新增;单位价值100万元以上专用设备2台(套),比2017年增加0.00台(套),主要原因是无新增。

(四)预算绩效管理工作开展情况

(一)就业局势保持总体稳定。全市城镇新增就业4.19万人,城镇登记失业率为3.6%,低于3.9%的控制目标。1.5万名高校毕业生实现就业或落实就业去向。农牧民转移就业29.09万人,其中转移就业6个月以上24.25万人。完成职业培训2.88万人。组织了四期“首创助航”创新创业人才实战特训营,建立1000个自有知识产权和商标使用权的创业项目库。取得2018年第45届世界技能大赛内蒙古选拔赛7个第一名的好成绩,荣获“中国创翼”内蒙古选拔大赛创新组、创业组、专项赛3个一等奖,包揽了所有项目冠军。

(二)社会保障能力进一步提高。到2018年底,全市城镇职工基本养老、基本医疗、失业、工伤和生育保险参保人数分别达到83.31万人、70.46万人、61.76万人、45.44万人和43.09万人,城乡居民基本养老和基本医疗保险参保人数分别达到63.29万人和150.51万人。全市全年征缴各项社会保险费131.64亿元,参保人数和征缴金额均超额完成年度计划。落实阶段性降低社会保险费率政策,为用人单位减负1.85亿元。企业职工养老金月人均增加144.44元,城乡居民基础养老金每人每月增加18元。17种抗癌药纳入药品目录乙类范围,城乡居民大病补充保险的起付线降低5000元。各项社会保险待遇按时足额发放。

(三)人才队伍建设迈出坚实步伐。编制发布了《2018年呼和浩特市高层次人才需求目录》和《呼和浩特市引进急需紧缺人才需求目录》,配合市委组织部制定实施了《呼和浩特市推进人才优先发展战略的若干措施(试行)》,推出“人才新政九条”,草拟了《呼和浩特市高层次人才分类认定实施办法》等8个配套政策。引进“双一流”院校人才324名,引进通过R字签证入境的高端人才2名。扎实做好专业技术人员的推荐申报工作。2018年入选“新世纪321人才工程”34人,全市入选人数达到134人。加大高技能人才培养力度,新增国家级技能大师工作室1个,新增高技能人才701人,完成计划的234%。

(四)人事和收入分配工作有序开展。完成了2018年全区“四级联考”公务员考试我市考务工作,全年安全有序组织全市各类行政事业单位人事考试37场,累计7.9万人参加了考试。招聘902名事业单位工作人员,完成了14906名事业单位(含机关工勤)工作人员年度考核备案,完成233家事业单位1272人的岗位聘用备案。协调做好军转干部进高校培训工作,组织124名自主择业军转干部报名参加了清华大学网络课堂培训。圆满完成84名军转干部选岗安置工作,妥善安置14名随调家属,满意率达到100%。启动实施了市蒙医中医医院和市妇幼保健医院的薪酬制度改革试点工作。组织765家企业参与国家人社部企业薪酬调查工作,高质量完成了人社部下达的调查任务。

(五)劳动关系和谐稳定。深入推进“双随机一公开”执法检查,抽取检查企业36户,执法过程和结果全部录入协同监管平台。劳动合同网上备案率达到82.5%,高于自治区75%的目标任务。组织实施了《呼和浩特市人民政府关于建立保障农民工工资支付长效机制的实施意见》(呼政发〔2018〕11号),立案查处拖欠农民工工资案件32件,涉及人数1114人,解决农民工工资2109.93万元,结案率达97%。立案受理劳动人事争议案件1734件,结案1675件,结案率达96.6%。

(六)公共服务能力明显提升。“放管服”改革持续推进,29项堵点全部得到解决。结合“互联网+人社”工作的深入开展,广泛应用“12333电话核定”“网上社保办事大厅”“手机APP”等与办事人员不见面的业务办理模式,进一步减少中间环节。梳理出“最多跑一次”事项161项,占面向企业和办事群众业务总数的90%。累计制作发放社会保障卡191.19万张,已开通89项综合应用服务功能。异地住院直接结算7619人次,医保基金支付1.43亿元,经办服务水平不断提高。

(七)扶贫工作成效显著。扎实开展“社保就业扶贫”工作。组织实施了建档立卡贫困人员“两提高、两降低”医保倾斜政策,12650名建档立卡贫困人员享受了医保待遇,统筹基金支出8477.41万元,较普通参保人员实际报销比例提高12个百分点。完成就业扶贫468人,组织244名建档立卡贫困人员参加职业技能和实用技能培训。成立了99个精准扶贫责任组,全年累计入户510余次,为贫困户送去价值4万余元的慰问品,80户贫困户实现了“两不愁、三保障”,各项社会扶贫任务圆满完成。


第三部分   名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)一般公共预算收入科目

1、个人所得税(10106):反映按《中华人民共和国个人所得税法》等法律法规征收的个人所得税。

2、行政事业性收费收入(1030401):反映依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3、人力资源和社会保障行政事业性收费收入(1030450):反映人力资源和社会保障部门收取的行政事业性收费。

4、职业技能鉴定考试考务费(103045002):反映人力资源和社会保障部门收取的职业技能鉴定考试考务费收入。

5、专业技术人员职业资格考试考务费(103045004):反映人力资源和社会保障部门收取的专业技术人员职业资格考试考务费收入。

6、其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费(103045050):反映除上述项目以外其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费收入。

(十九)一般公共预算支出功能分类科目

1、军队转业干部安置(2011006):反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面支出。

2、中专教育(2050302):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

3、技校教育(2050303):反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

4、社会保障和就业支出(208):反映政府在社会保障与就业方面的支出

5、人力资源和社会保障管理事务(20801):反映人力资源和社会保障管理事务支出。

6、行政运行(2080101):反映行政单位(包括衽公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、机关服务(2080103):反映行政单位(包括衽公务员管理的事业单位)提供后勤服务的种类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了科目的,在单独设置的项级科目中反映。未设置科目的,在“其他”项级科目中反映。

8、综合业务管理(2080104):反映人力资源和;社会保障管理方面综合性管理事务支出。

9、劳动保障监察(2080105):反映劳动保障监察事务支出。

10、就业管理事务(2080106):反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

11、社会保险业务管理事务(2080107):反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

12、信息化建设(2080108):反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

13、社会保险经办机构(2080109):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

14、劳动关系和维权(2080110):反映劳动关系和维权事务支出。

15、公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111):反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

16、劳动人事争议调解仲裁(2080112):反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

17、其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

18、行政事业单位离退休(20805):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

19、归口管理的行政单位离退休(2080501):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

20、事业单位离退休(2080502):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21、就业补助(20807):反映财政用于就业方面的补助支出。22、就业创业服务补贴(2080701):反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

23、社会保险补贴(2080704):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

24、公益性岗位补贴(2080705):反映财政对符合条件的就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

25、职业技能鉴定补贴(2080709):反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

26、高技能人才培养补助(2080712):反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

27、求职创业补贴(2080713):反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

28、其他就业补助支出(2080799):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

29、抚恤(20808):反映按用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

30、死亡抚恤(2080801):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

31、伤残抚恤(2080802):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

32、退役安置(20809):反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

33、其他退役安置支出(2080999):反映其他用于退役安置方面的支出。

34、财政对基本养老保险基金的补助(20826):反映财政对基本养老保险基金的补助支出。财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助,不在此科目反映。

35、财政对企业职工基本养老保险基金的补助(2082601):反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

36、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602):反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

37、财政对其他基本养老保险基金的补助(2082699):反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

38、财政对其他社会保险的补助(20827):反映财政对其他社会保险基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助,不在此科目反映。

39、财政对失业保险基金的补助(2082701):反映财政对失业保险基金的补助支出。

40、财政对工伤保险基金的补助(2082702):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

41、财政对生育保险基金的补助(2082703):反映财政对生育保险基金的补助支出。

42、其他财政对社会保险基金的补助(2082799):反映其他财政对其他社会保险基金的补助支出。

43、其他社会保障和就业支出(20899):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

44、其他社会保障和就业支出(2089901):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

45、医疗卫生与计划生育支出(210):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

46、医疗卫生与计划生育管理事务(21001):反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面和支出。

47、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(2100199):反映除[行政运行(2100101)、一般行政管理事务(2100102)、机关服务(2100103)]支出以外的其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

48、行政事业单位医疗(210011):反映行政事业单位医疗方面的支出。

49、行政单位医疗(2101101):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

50、事业单位医疗(2101102):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定离休人员待遇的医疗经费。

51、公务员医疗补助(2101102):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

52、其他行政事业单位医疗支出(2101199):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

53、财政对基本医疗保险基金的补助(21012):反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。

54、财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201):反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

55、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(2101202):反映财政对已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

56、财政对新型农村医疗基金的补助(2101203):反映财政对新型农村合作医疗基金的补助支出。

57、财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助(2101204):反映财政对城镇居民基本医疗基金的补助支出。

58、财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299):反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

59、其他医疗卫生与计划生育支出(21099):反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

60、其他医疗卫生与计划生育支出(2109901):反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

61、支持中小企业发展和管理支出(21508):反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

62、中小企业发展专项(2150805):反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

63、住房保障支出(221):集中反映政府用于住房方面的支出。

64、住房改革支出(22102):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

65、住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

66、购房补贴(2210203):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

67、其他支出(229):反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

68、其他支出(22999):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

69、其他支出(2299901):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。   

(二十)部门预算支出经济分类科目

1、工资福利支出(301):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的种类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、基本工资(30101):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;种类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

3、津贴补贴(30102):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

4、奖金(30103):反映按规定发放的资金,包括机关工作人员年终一次性资金等。

5、伙食补助费(30106):反映单位发给职工的伙食补助费,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,军队(含武警)人员的伙食费等。

6、绩效工资(30107):反映事业单位工作人员的绩效工资。

7、机关事业单位基本养老保险缴费(30108):反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

8、职业年金缴费(30109):反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费。不在此科目反映。

9、职工基本医疗保险缴费(30110):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

10、公务员医疗补助缴费(30111):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

11、其他社会保障缴费(30112):反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区,相关缴费不在此科目反映。

12、住房公积金(30113):反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

13、医疗费(30114):反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

14、其他工资福利支出(30199):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

15、商品和服务支出(302):反映单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

16、办公费(30201)反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

17、印刷费(30202):反映单位的印刷费支出。

18、咨询费(30203):反映单位咨询方面的支出。

19、手续费(30304):反映单位的各类手续费支出。

20、水费(30305):反映单位的水费、污水处理费等支出。

21、电费(30206):反映单位的电费支出。

22、邮电费(30207):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

23、取暖费(30208):反映单位取暖用燃料费、热力费、护具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

24、物业管理费(30209):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

25、差旅费(30211):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

26、因公出国(境)费用(30212):反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

27、维修(护)费(30213):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

28、租赁费(30214):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面 的费用。

29、会议费(30215):反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

30、培训费(30216):反映除因公出国(境)培训费以外的。地培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

31、公务接待费(30217):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

32、专用材料费(30218):反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

33、被装购置费(30224):反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

34、专用燃料费(30225):反映用作业务工作设备的车(不含公务用车)、船设施等的油料支出。

35、劳务费(30226):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费、评审费等。

36、委托业务费(30227):反映因委托外单位输业务而支付的委托业务费。

37、工会经费(30228):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

38、福利费(30229):反映单位按规定提取的职工福利费。

39、公务用车运行维护费(30231):反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

40、其他交通费用(30239):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

41、税金及附加费用(30240):反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用,包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

42、其他商品和服务支出(30299):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

43、对个人和家庭的补助(303):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

44、离休费(30301):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

45、退休费(30302):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

46、退职(役)费(30303):反映机关事业单位退职人员的生活补贴,一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助,一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费,按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

47、抚恤金(30304)反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金,以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

48、生活补助(30305):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策裣给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村的补助支出,人犯的伙食费、药费等。


第四部分   决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:闵长顺      联系电话:0471-5181205


第五部分   部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表