索引号:0002060XW/2019-00049

发文机关:市司法局

发文字号:〔 〕

信息分类:部门预决算及“三公”经费/报告

成文日期:2018-12-31

公开日期:2019-10-11

内蒙古自治区呼和浩特市人民政府法制办公室2018年度决算公开报告

目录


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)、承担市人民政府的立法规划工作,拟订市人民政府年度立法计划,报请市人民政府批准后组织实施。

(二)、承担全市依法行政方案的拟订及组织协调、督促指导和拟订考核标准工作。

(三)、组织起草重要地方性法规、规章草案,审查修改各部门报送市人民政府的地方性法规、规章草案;承办法律、法规、规章草案的征求意见工作;负责承办市人民政府规章的立法解释工作;承办地方性法规、市人民政府规章的评估、清理、修改、废止工作。

(四)、承担市人民政府行政复议工作,指导全市的行政复议应诉工作;指导仲裁工作。

(五)、承担行政复议、行政诉讼、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政强制等规范政府共同行为的法律、法规、规章的组织实施和指导、监督、检查工作。

(六)、推进全市行政执法体质改革工作,会同有关部门开展综合执法及相对集中处罚权和实施全市行政审批制度改革工作。

(七)、研究、草拟市人民政府依法行政工作意见实施方案;负责推进行政执法责任制,指导行政部门规范行政执法行为,依法监督纠正各级政府及所属部门的违法或不当行政行为;协调部门之间行政执法争议;承办行政执法机构和行政执法人员资格认定工作。

(八)、对市人民政府和政府办公厅拟制发的规范性文件草案进行前置法律审核;办理下一级人民政府规章、规范性文件和市政府各部门规范性文件的备案审查工作;指导全市规范性文件制定和备案审查工作。

(九)、对市人民政府的重大决策和重大行政行为进行法律论证,提供法律咨询;为市人民政府处理重大突发事件提供法律服务。

(十)、草拟、修改、审核以市人民政府及政府办公厅名义签署的法律事务文件;处理涉及市人民政府及政府办公厅的有关法律事务。

(十一)、组织翻译、审定市人民政府规章的民族语言文本。

(十二)、组织指导全市政府法制宣传、法制培训;开展政府法制理论研究和交流工作。

(十三)、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

本部门机构由机关本级和1个参公单位、2个财政拨款事业单位构成。

序号 单位名称 预算级次 单位性质

1 呼和浩特市人民政府法制办公室 本级 行政

2 呼和浩特市人民政府法制研究咨询投诉中心 二级 参公

3 呼和浩特仲裁委员会 二级 事业

4 呼和浩特市人民政府法制建设服务中心 二级 事业

根据上述职责,市人民政府法制办公室设5个内设机构:

(一)、综合科

负责机关文秘、机要、档案、信访、保密、保卫、机构编制、人事、财务、后勤管理、法律咨询服务和政府法律顾问等工作。

(二)、立法科

承办市人民政府各部门的法制工作;承办市人民政府有关规章的立法解释工作;拟订全市立法的规划、计划;负责市人民政府各部门的法律工作业务;起草或审查修改地方性法规、规章草案。

(三)、行政复议应诉科

拟订贯彻行政诉讼法、国家赔偿法、行政复议法的办法、措施;承办市人民政府的行政复议、行政诉讼、行政赔偿案件;指导各地区、各部门的行政复议、行政应诉、行政赔偿工作;负责全市行政复议、行政应诉、行政赔偿案件的备案工作;负责相关行政复议案卷评查工作;负责指导仲裁工作。

(四)、行政执法监督科

拟订并推行全市行政执法监督的相关制度和全市依法行政工作考核标准;承担全市依法行政方案的拟订及组织协调、督促指导工作,提出推进依法行政工作的建议;审核行政执法主体资格,承办行政执法人员资格认证工作;负责行政执法案卷评查工作,负责推行行政处罚自由裁量权基准制度;受理行政相对人对行政执法问题的投诉举报并检查监督行政执法工作;协调处理行政执法机关之间的行政执法争议。

(五)、规范性文件备案审查科

负责执行规范性文件的制定、审查监督制度;对市人民政府及政府办公厅拟制的规范性文件进行前置审核;承担对旗、县、区人民政府,市政府各部门上报市人民政府的规范性文件的备案审查工作;办理公民、法人和其他组织对市人民政府和政府各部门规范性文件合法性的申请;负责全市规范性文件制定的备案审查工作。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年财政拨款收入1222.73万元,年初结转和结余282.62万元,一般公共服务支出1382.23万元,社会保障和就业支出7.78万元,医疗卫生与计划生育支出12.46万元,住房保障支出26.93万元,2018年年末结转和结余75.97万元。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计1,505.36万元,其中:本年收入合计1,222.73万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余282.62万元;支出总计1,505.36万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余75.97万元。与2017年度相比,收入总计增加476.18万元,增长46.30%;支出总计增加476.18万元,增长46.30%。主要原因:一是由于新增二级事业单位,导致人员经费增加;二是支付行政执法监督平台建设费。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1,222.73万元,其中:财政拨款收入1,222.73万元,占100.00%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1,429.39万元,其中:基本支出288.55万元,占20.20%;项目支出1,140.84万元,占79.80%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1,505.36万元,其中:年初结转和结余282.62万元;支出总计1,505.36万元,其中:年末结转和结余75.97万元。与2017年度相比,收入增加476.18万元,增长46.30%;支出增加476.18万元,增长46.30%。主要原因:一是由于新增二级事业单位,导致人员经费增加;二是支付行政执法监督平台建设费。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,429.39万元,其中:基本支出288.55万元,占20.20%;项目支出1,140.84万元,占79.80%

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出288.55万元,其中:人员经费260.94万元,主要包括:主要包括:1.基本工资:87.79万元;2.津贴补贴:83.04万元;3.奖金:4.07万元;4.机关事业单位基本养老保险费:7.38万元;5.绩效工资:22.85万元;6.职工基本医疗保险缴费:8.59万元;7.公务员医疗补助缴费:2.82万元;8.住房公积金:22.07万元;9.其他社会保障缴费:4.22万元;10.其他工资福利支出:5.6万元;11.退休费:7.77万元;12.生活补助:2.56万元;13.医疗费补助:0.01万元;14.奖励金:0.15万元;15.其他个人和家庭的补助支出:2万元。较上年增加37.00万元,主要原因是:由于新增二级事业单位,导致人员经费增加;公用经费27.61万元,主要包括:1.办公费:5.84万元;2.邮电费:0.59万元;3.公务接待费:0.21万元;3.劳务费:1.19万元;4.福利费:1.95万元;8.公务用车运行维护费:5.3万元;5.其他交通费用:11.68万元,较上年减少13.30万元,主要原因是:控制开支,节省费用。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为17.10万元,支出决算为5.52万元,完成预算的32.30%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.30万元,完成预算的47.80%;公务接待费支出决算为0.21万元,完成预算的3.50%2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:我办严格按照中央“八项规定”的要求,厉行节约,严格按照公务接待标准进行接待,今年公务接待较少,导致公务接待支出减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出5.52万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5.30万元,占96.00%;公务接待费支出0.21万元,占3.80%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出5.30万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出5.30万元,用于公务用车车辆维修、加油款,车均运维费1.77万元,较上年减少2.93万元,主要原因是2016年公务用车改革,我办只保留一辆通信用车,导致公务用车运行维护费用减少,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.21万元。其中:国内公务接待费0.21万元,接待2批次,共接待22人次。主要用于一是加班餐费;二是公务接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出23.28万元,比2017年减少-6.59万元,降低-22.10%。主要原因是:控制开支,节省费用。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额92.35万元,其中:政府采购货物支出90.63万元,比2017年增加79.96万元,增长749.30%,主要原因是:本年新购买下行政执法移动终端;政府采购工程支出0.00万元,比2017年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出1.72万元,比2017年减少315.67万元,降低99.50%,主要原因是:本年没有办理政府采购服务支出。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车3辆,主要用于日常办公。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我单位尚未开展此项工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:玉荣     联系电话:0471-6649556