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标题:项目预算绩效目标申报表
索引号:00020511H/2019-00012 发文字号:
发文机构:市林业和草原局 信息分类:部门预决算及“三公”经费
概述:项目预算绩效目标申报表
成文日期:2019-01-23 公开日期:2019-01-31 废止日期: 有效性:
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项目预算绩效目标申报表

来源:市林业和草原局  发布日期:2019-01-31 09:40  点击量:
项目预算绩效目标申报表(生成表) 
2019年度
项目名称保密科技经费项目属性延续项目
主管部门呼和浩特市林业局项目实施单位呼和浩特市林业局
项目负责人张春善联系电话15598201568
项目起止时间开始时间2019完成时间2021
项目资金
    (万元)
年度资金总额:3.50
        一般公共预算拨款3.50
          其中:非税收入0.00
        政府性基金预算拨款0.00
        其他资金0.00
项目概况根据保密工作实际需要,加大对保密硬件设施的投入,增加必要的网络安全监控设备,涉密计算机和保密专用工具等设备,以达到市委2019保密考核标准。

    体
    目
    标
中期目标年度目标


一级
    指标
二级指标三级指标指标内容指标值
产出指标数量指标设备实施采购保密工作专用设备实施采购涉密专用计算机和办公软件1套、技术检查、服务装备各1套。
质量指标保密工作专用设备实施采购完成率100%
时效指标保密工作专用设备实施采购完成及安装完成时间9月底
成本指标保密工作专用设备实施采购所需费用7.5万元
效益指标经济效益指标


社会效益指标


生态效益指标


可持续影响指标推进保密业务系统建设推进保密业务系统建设,积极影响我市建设保密综合业务系统的规划和要求效果显著
服务对象满意度指标具体指标主管部门满意度主管部门满意度大于90%
项目预算绩效目标申报表(生成表) 
2019年度
项目名称大青山前坡生态建设工程PPP项目工程管理费项目属性新增项目
主管部门呼和浩特市林业局项目实施单位呼和浩特市林业局
项目负责人刘永贵联系电话15847164745
项目起止时间开始时间2019完成时间2019
项目资金
    (万元)
年度资金总额:80.00
        一般公共预算拨款80.00
          其中:非税收入0.00
        政府性基金预算拨款0.00
        其他资金0.00
项目概况呼和浩特市林业局作为大青山前坡生态建设工程PPP项目实施机构,承担项目部分审查监管工作,项目主要包括大青山前坡冲积扇区及山体25度坡以下区域绿化,沿线主要沟系的生态综合治理,人为破坏较为严重的山体伤痕修复和精品经济林基地建设

    体
    目
    标
中期目标年度目标


一级
    指标
二级指标三级指标指标内容指标值
产出指标数量指标大青山前坡生态建设工程PPP项目工程管理完成项目施工图审查、初步设计评审、检查考核等工作全部完成
质量指标确保项目顺利实施符合现行政策要求
时效指标完成时间11月
成本指标管理成本50万元
效益指标经济效益指标大青山前坡生态建设工程PPP项目工程管理良性控制规范项目实施,严格工程造价避免造成经济损失
社会效益指标大青山沿线防护功能和景观效果初步显现将大青山前坡打造成集生态绿化、环境保护、美丽乡村和彰显文化特色为一体的首府生态功能区有效控制
生态效益指标保护生态建设成果有效保护生态建设成果效果显著
可持续影响指标规范大青山PPP项目持续推进规范大青山PPP项目持续推进效果显著
服务对象满意度指标具体指标社会公众满意度对大青山前坡生态建设成果的满意度≧90%















项目预算绩效目标申报表(生成表) 
2019年度
项目名称林业法制宣传教育项目属性延续项目
主管部门呼和浩特市林业局项目实施单位呼和浩特市林业局
项目负责人冯伟联系电话6234136
项目起止时间开始时间2017完成时间2019
项目资金
    (万元)
年度资金总额:3.00
        一般公共预算拨款3.00
          其中:非税收入0.00
        政府性基金预算拨款0.00
        其他资金0.00
项目概况2013年呼和浩特市六五普法实施方案,对我局干部职工进行年度培训。

    体
    目
    标
中期目标年度目标
对我局干部职工进行培训。本年度对70名林业行政执法持证上岗人员进行培训。
一级
    指标
二级指标三级指标指标内容指标值
产出指标数量指标印刷宣传物品印刷宣传册、宣传单、横幅5000套
培训组织法治人员参加上级培训班,开展本级培训3次
宣传工作向广大市民宣传林业法规政策2次
质量指标培训培训完成率100%
宣传工作宣传工作完成率100%
时效指标培训培训完成时间6月、10月、12月
宣传工作宣传工作完成时间6月、12月
成本指标印刷宣传物品印刷宣传册、宣传单、横幅等宣传品所需经费0.5万元
培训培训经费2.2万元
宣传工作宣传工作经费0.3万元
效益指标经济效益指标通过法治宣传,提高人民群众法治观念,增强爱绿护绿意识,降低林业毁损风险减少涉林违法事件,保护森林资源,减少经济损失总体经济损失减少
社会效益指标林业执法人员执法能力执法能力明显提升涉林案件明显减少
群众对林业法律法规的认知人民群众积极参与国土绿化行动人民群众爱绿护绿意识明显增强
生态效益指标推进国土绿化全民积极参与国土绿化,保护森林资源建设、管护得到加强
可持续影响指标提高人民群众爱绿护绿意识,提高执法人员执法能力国土绿化有效推进,森林资源得到有效管护效果显著
服务对象满意度指标具体指标人民群众满意度人民群众满意度≥90%
执法人员满意度执法人员满意度≥90%
项目预算绩效目标申报表(生成表) 
2019年度
项目名称林业智能资源管理系统项目属性新增项目
主管部门呼和浩特市林业局项目实施单位呼和浩特市林业局
项目负责人冯伟联系电话8162233
项目起止时间开始时间2019完成时间2019
项目资金
    (万元)
年度资金总额:101.80
        一般公共预算拨款101.80
          其中:非税收入0.00
        政府性基金预算拨款0.00
        其他资金0.00
项目概况呼和浩特市林业局本级关于林业智能资源管理系统于2017年12月12日委托中金招标有限责任公司进行公开招标,经评标委员会评审,中标单位为:内蒙古航天信息有限公司,中标价为152.90万元,因经费财政统筹,特申请列入2019年部门预算。

    体
    目
    标
中期目标年度目标


一级
    指标
二级指标三级指标指标内容指标值
产出指标数量指标林业智能资源管理系统机房、设备及软件安装运行办公楼1-5楼全覆盖
质量指标信息交换,资源共享。≧90%
时效指标安装完成时间5月30日前
成本指标机房、设备及软件安装运行152.9万元
效益指标经济效益指标


社会效益指标


生态效益指标


可持续影响指标林业智能资源管理系统全面提升林业整体水平效果显著
服务对象满意度指标具体指标


项目预算绩效目标申报表(生成表) 
2019年度
项目名称扑火队营区运行维护经费项目属性新增项目
主管部门呼和浩特市林业局项目实施单位呼和浩特市林业局
项目负责人李新联系电话8161555
项目起止时间开始时间2019完成时间2019
项目资金
    (万元)
年度资金总额:60.59
        一般公共预算拨款60.59
          其中:非税收入0.00
        政府性基金预算拨款0.00
        其他资金0.00
项目概况呼和浩特市林业局扑火队营区工程是国家林业局批复的重点火险区综合治理项目,营区建设在乌素图国家森林公园院内,建筑面积1533.87平米,总高三层,承担着我市森林草原防火监控、收集、信息指挥和森林草原扑火队驻防任务

    体
    目
    标
中期目标年度目标


一级
    指标
二级指标三级指标指标内容指标值
产出指标数量指标视频监控系统维护维修及网络运行达到预期效果全部完成
水电暖配套保障正常运转1533.87平米
质量指标数值全部完成
视频监控系统维护维修及网络运行资源利用率全部完成
时效指标完成期限5个月
水电暖配套完成期限12个月
成本指标视频监控系统维护维修及网络运行金额20万元
水电暖配套金额40.59万元
效益指标经济效益指标


社会效益指标


生态效益指标


可持续影响指标


服务对象满意度指标具体指标视频监控系统维护维修及网络运行社会满意度90%以上
水电暖配套社会满意度90%以上





项目预算绩效目标申报表(生成表) 
2019年度
项目名称森林防火和预防扑救经费项目属性延续项目
主管部门呼和浩特市林业局项目实施单位呼和浩特市林业局
项目负责人冯伟联系电话6234136
项目起止时间开始时间2017完成时间2019
项目资金
    (万元)
年度资金总额:170.00
        一般公共预算拨款170.00
          其中:非税收入0.00
        政府性基金预算拨款0.00
        其他资金0.00
项目概况内蒙古自治区森林防火条例

    体
    目
    标
中期目标年度目标
我市在积极保护和合理利用林业资源的同时,加大生态建设力度,通过实施国家重点林业工程及地方重点区域绿化工程,对全市重点生态区域、重要景观区域和主要道路两侧开展造林绿化,进行全区域治理和生态修复,筑牢了生态屏障,实现了全市林业的跨越式发展。我市森林植被生长旺盛,在林区户外活动人员增多,给森林防火工作带来了严峻的考验,通过加大我市森林防火经费,大大减少森林火灾发生。
一级
    指标
二级指标三级指标指标内容指标值
产出指标数量指标防火人员培训对全市防火专业人员培训1次/200人
防扑火演练全市专业扑火队员参加防扑火演练1次/150人次
森林防火宣传进行防火知识宣传并发放防火宣传物品32000个(件)
扑火储备物资采购对讲机、风力灭火器、割灌机、防扑火服、作训服对讲机500台,风力灭火器1000台,割灌机300台,防扑火服200套,作训服200套
质量指标防火宣传防火宣传工作完成率≧90%
采购专用设备设施专用设备采购完成率≧90%
培训工作内部培训工作人员参加比率≧90%
防扑火演练专业扑火队员演练参加比率≧90%
时效指标采购专用设备设施采购工作完成时间10月1日之前
培训工作培训工作完成时间9月1日之前
防扑火演练防扑火演练完成时间10月1日之前
防火宣传防火宣传工作完成时间10月1日之前
成本指标扑火营区、专业防扑火队队员后勤保障24小时值守后勤供给30万元
防扑火演练防扑火演练经费20万元
开展培训开展内部培训工作所需经费5万元
专用设备采购对讲机、风力灭火机、割灌机、防扑火服、作训服80万元
防火宣传(含印刷费)防火宣传工作经费35万元
效益指标经济效益指标减少因森林火灾带来的经济损失是否有利于减少因森林火灾带来的经济损失有利
社会效益指标不发生人员伤亡事故不发生人员伤亡事故有效控制
森林草原火灾受害率森林草原火灾受害率3‰
不发生重特大以上人为森林草原火灾不发生重特大以人为上森林草原火灾有效控制
生态效益指标保护生态建设成果通过森林防火和预防扑救工作,有效保护生态建设成果效果显著
可持续影响指标森林草原火灾防控水平全面提升森林草原火灾防控水平效果显著
服务对象满意度指标具体指标工作人员满意度工作人员满意度≧90%
社会公众满意度社会公众满意度≧90%





项目预算绩效目标申报表(生成表) 
2019年度
项目名称生物多样化资源调查费项目属性新增项目
主管部门呼和浩特市林业局项目实施单位呼和浩特市林业局
项目负责人高岗联系电话8162268
项目起止时间开始时间2019完成时间2019
项目资金
    (万元)
年度资金总额:50.00
        一般公共预算拨款50.00
          其中:非税收入0.00
        政府性基金预算拨款0.00
        其他资金0.00
项目概况通过全面而且系统的调查工作,掌握目前呼和浩特市动植物物种资源种类、空间分布及其变化趋势与特征,明确城区及周边旗县的物种资源的优势和劣势,及物种资源数量、保护和利用现状,查清外来入侵物种数量和分布情况等。

    体
    目
    标
中期目标年度目标


一级
    指标
二级指标三级指标指标内容指标值
产出指标数量指标促进动植物资源合理利用和生态环境建设工作。动植物调查范围及涉及的面积。全部完成
分析与评价动植物物种资源数量消减动态。野生动植物种类及分布区域。全部完成
探索动植物多样性与地区多样化环境相互关系提供依据。查清地区植物资源生长状况,经纬度、海拔高度,并提供分析报告、标本、图片、名录等。全部完成
质量指标完成率全部完成
促进动植物资源合理利用和生态环境建设工作。资源合理利用率全部完成
分析与评价动植物物种资源数量消减动态。数值全部完成
时效指标探索动植物多样性与地区多样化环境相互关系提供依据。完成期限6个月
分析与评价动植物物种资源数量消减动态。完成期限6个月
促进动植物资源合理利用和生态环境建设工作。完成期限6个月
成本指标探索动植物多样性与地区多样化环境相互关系提供依据。设备费、专家调查费48万
促进动植物资源合理利用和生态环境建设工作。标本制作费14万
分析与评价动植物物种资源数量消减动态。调查费38万
效益指标经济效益指标


社会效益指标


生态效益指标


可持续影响指标


服务对象满意度指标具体指标促进动植物资源合理利用和生态环境建设工作。社会满意度90%以上
分析与评价动植物物种资源数量消减动态。社会满意度90%以上
探索动植物多样性与地区多样化环境相互关系提供依据。社会满意度90%以上










项目预算绩效目标申报表(生成表) 
2019年度
项目名称网络布线工程项目属性新增项目
主管部门呼和浩特市林业局项目实施单位呼和浩特市林业局
项目负责人王旭东联系电话8162345
项目起止时间开始时间2019完成时间2019
项目资金
    (万元)
年度资金总额:13.60
        一般公共预算拨款13.60
          其中:非税收入0.00
        政府性基金预算拨款0.00
        其他资金0.00
项目概况网络布线工程施工协议

    体
    目
    标
中期目标年度目标
完成林业局网络布线任务完成林业局网络布线任务
一级
    指标
二级指标三级指标指标内容指标值
产出指标数量指标布线所需材料布线所需材料网线、交换机、电话线等
质量指标


时效指标布线完成时间布线完成时间2019年1月
成本指标办公楼综合布线费用办公楼综合布线费用13.6万
效益指标经济效益指标


社会效益指标


生态效益指标


可持续影响指标办公楼网络运行畅通办公楼网络运行畅通畅通
服务对象满意度指标具体指标服务对象满意度服务对象满意度100%










项目预算绩效目标申报表(生成表) 
2019年度
项目名称重点火险区综合治理工程配套费项目属性新增项目
主管部门呼和浩特市林业局项目实施单位呼和浩特市林业局
项目负责人李新联系电话8161555
项目起止时间开始时间2019完成时间2019
项目资金
    (万元)
年度资金总额:350.00
        一般公共预算拨款350.00
          其中:非税收入0.00
        政府性基金预算拨款0.00
        其他资金0.00
项目概况2012年呼和浩特市林业局组织编制并上报国家林业局《内蒙古自治区呼和浩特市重点火险区森林防火综合治理项目可行性研究报告》,总投资2530万元,其中:中央投资2024万元,地方需配套506万元。项目已接近尾声,9月份进入工程验收阶段。

    体
    目
    标
中期目标年度目标


一级
    指标
二级指标三级指标指标内容指标值
产出指标数量指标工程建设其他费用(管理费、可行性研究费、勘察设计费、预备费等)保障正常运转1533.87平方米
质量指标数值全部完成
时效指标完成期限6个月
成本指标费用506万元
效益指标经济效益指标


社会效益指标


生态效益指标


可持续影响指标


服务对象满意度指标具体指标工程建设其他费用(管理费、可行性研究费、勘察设计费、预备费等)社会满意度90%以上