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标题:呼和浩特市林业和草原局2020年部门预算公开报告
索引号:00020511H/2020-00127 发文字号:
发文机构:市林业和草原局 信息分类:部门预决算及“三公”经费
概述:呼和浩特市林业和草原局2020年部门预算公开报告
成文日期:2020-05-10 公开日期:2020-05-21 废止日期: 有效性:
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呼和浩特市林业和草原局2020年部门预算公开报告

来源:市林业和草原局  发布日期:2020-05-21 12:05  点击量:

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

呼和浩特市林业和草原是呼和浩特市人民政府工作部门,为正处级,由呼和浩特市自然资源局统一管理协调。

(二)部门主要职责

1、负责全市林业和草原及其生态保护建设修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护建设修复的政策、规划标准并组织实施,起草有关地方性法规、规章草案。配合自治区开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织开展全市林业和草原生态保护建设修复工作。组织实施市林业和草原重点生态保护建设修复工程,指导各类公益林、商品林的培育经营,指导、监督全民义务植树、种草、城乡绿化和森林城市乡镇建设工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫及预测预报工作。承担市林业和草原应对气候变化的相关工作。

3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责全市温地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理荒漠化防治工作。配合自治区开展荒漠调査,组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划和相关地方标准,监督管理荒漠化和沙化土地的开发利用,组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5、负责监督管理陆生野生动植物资源。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理市野生动植物进出ロ。

6、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责各类国家级、自治区级和市级自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级、自治区级和市级自然保护地的审核建议并按程序报批,组织自然遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7、指导全市国有林场苗圃建设和发展,组织林木种子和草种种质资源普査,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

8、拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林草产业地方标准并监督实施,组织、指导林草产业发展和利用,产品质量监督,指导山(沙)区综合开发和生态扶贫相关工作。

9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施,制定预防措施,指导并组织实施防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时,可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

10、指导全市森林、草原相关行政执法工作。

11、负责推进林业和草原改革相关工作。完善集体林权制度,国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订农村牧区林业和草原发展及维护林业、草原经营者合法权益的政策措施,指导农村牧区林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作。

12、提出部门预算并组织实施,监督林业和草原资金的管理和使用。监督林业和草原国有资产,按规定组织申报重点生态建设项目、涉外援外项目并指导实施。参与拟订林业和草原经济调节和投资政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。编制林业和草原生态建设年度生产计划。

13、指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。指导林业和草原人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物种等国际公约履约工作。

14、按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,维护市生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

17、职责分工。市林业和草原局承担林业和草原相关审批事项的事中事后监管工作,市行政审批和政务服务局负责林业和草原相关事项的审批工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,呼和浩特市林业和草原局部门预算包括:局本级预算和局属二级单位预算。

(一)机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有11家,其中:财政拨款的行政单位3家,参照公务员法管理的事业单位为5家,公益一类事业单位为3家,公益二类事业单位0家。

局本级编制数30人,实有人数27人,退休人数26人。局属二级单位编制数共252人,实有人数共252人,退休人数共70人。

(二)单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

呼和浩特市林业和草原局(本级)

财政拨款的行政单位

2

呼和浩特市森林保护站

公益一类事业单位

3

呼和浩特市林业工作站

参照公务员法管理的事业单位

4

呼和浩特市林业综合行政执法大队

参照公务员法管理的事业单位

5

呼和浩特市乌素图实验林场

公益一类事业单位

6

呼和浩特市绿化委员会

参照公务员法管理的事业单位

7

呼和浩特市大青山自然保护区管理局

参照公务员法管理的事业单位

8

呼和浩特市森林公安局

财政拨款的行政单位

9

呼和浩特市林木种苗站

公益一类事业单位

10

呼和浩特市草原工作站

参照公务员法管理的事业单位

11

呼和浩特市森林公安局大青山自然保护区分局

财政拨款的行政单位

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算9925.69万元,比2019年预算增加5134.81万元,增长51.73%,增加主要原因一是增加5000万国土绿化工程政府性基金收入、二是增加基本人员经费134.81万元。

支出预算9925.69万元,比2019年预算增加5134.81万元,增长51.73%,增加主要原因一是增加5000万国土绿化工程政府性基金收入、二是增加基本人员经费134.81万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入9925.69万元,其中:一般公共预算拨款收入4925.69万元,占比49.63%;政府性基金预算拨款收入5000万元,占比50.37%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出9925.69万元,其中:基本支出3947.36万元,占比39.77%;项目支出5978.33万元,占比62.23%。

主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算9925.69万元,包括:一般公共预算财政拨款 4925.69万元,政府性基金预算财政拨款5000万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、农林水类3851.99万元,比上年预算数增加40.71万元。主要用于林草机构运转与专业活动等。

2、社会保障和就业类 590.77万元,比上年预算数增加24.06万元。主要用于机关事业单位退休人员工资、养老保险、职业年金。

3、卫生健康类177.35万元,比上年预算数增加24.03万元。主要用于机关事业单位各项保险缴纳。

4、住房保障类305.58万元,比上年预算数增加46.01万元。主要用于机关事业单位住房公积金缴纳、新职工住房补贴。 

5、城乡社区建设类5000万元,比上年预算数增加5000万元。主要用于国土绿化九大工程。 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款5000万元,比上年预算数增加  5000万元,增长100%。主要用于国土绿化九大工程。 

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算22.59万元,比上年预算减少19.5万元,下降46.43 %;本年预算比上年执行数减少17.32万元,下降43.4%。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元。

2、公务接待费2.35万元,比上年预算数减少0.65万元,下降21.67%,本年预算比上年执行数减少0.1万元,下降4.08 %。减少主要是由于三公经费按要求缩减。

3、公务用车购置及运行维护费20.24万元,比上年预算减少18.85万元,下降48.22%,本年预算比上年执行数减少17.22万元,下降45.97 %。其中,公务用车购置0万元;公务用车运行维护费20.24万元,比上年预算减少18.85万元,下降48.22%,本年预算比上年执行数减少17.22万元,下降45.97 %。减少主要是由于公车改革,行政单位公务用车由机关事务管理局统一调配管理。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我局机关运行经费财政拨款预算262.47万元,比上年减少16.59万元,下降5.94%。主要原因是减少了公务用车运行维护费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额4万元,其中:政府采购货物预算4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆22辆, 其中,一般公务用车4辆;一般执法执勤用车 5 辆;其他用车13 辆,其他用车主要是林场防火运兵车及防火指挥车。单位价值50万元以上通用设备无;单位价值100万元以上专用设备台无。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

我部门严格按照《预算法》关于对财政资金进行绩效管理评价的相关要求,积极按照市财政局绩效工作部署,将年初预算项目支出全部列为绩效评价监控范围,并对重点项目进行自评、申报、重点评价等管理。

按照2020年度部门预算编制要求,按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则,对各科室各二级单位申报的项目依据工作计划等设定了绩效目标和对应的绩效指标,实现项目绩效目标全覆盖。绩效目标包括中期目标、年度目标,绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等。

2020年,填报绩效目标的预算项目23个,公开绩效目标23个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算5978.33万元,占全部项目支出预算的100%。

2020年预算项目支出“项目预算绩效目标申报表”见附件。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郭皓        联系电话:0471-6378812

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。

 报表编号:GKYS-001(150000)
财政拨款收支总表
  部门: 金额单位:万元
收     入  支     出
项    目预算数项    目合计一般公共预算政府性基金预算
  一、本年收入  一、本年支出
         (一)一般公共预算收入4,925.69         (一)一般公共服务支出
         (二)政府性基金收入5,000.00         (二)外交支出
         (三)国防支出
  二、上年结转         (四)公共安全支出
         (一)一般公共预算拨款         (五)教育支出
         (二)政府性基金预算拨款0.00         (六)科学技术支出
         (七)文化旅游体育与传媒支出
         (八)社会保障和就业支出590.77590.77
         (九)社会保险基金支出
         (十)卫生健康支出177.35177.35
         (十一)节能环保支出
         (十二)城乡社区支出5,000.005,000.00
         (十三)农林水支出3,851.993,851.99
         (十四)交通运输支出
         (十五)资源勘探信息等支出
         (十六)商业服务业等支出
         (十七)金融支出
         (十八)援助其他地区支出
         (十九)自然资源海洋气象等支出
         (二十)住房保障支出305.58305.58
         (二十一)粮油物资储备支出
         (二十二)灾害防治及应急管理支出
         (二十三)预备费
         (二十四)其它支出
         (二十五)转移性支出
         (二十六)债务还本支出
         (二十七)债务付息支出
         (二十八)债务发行费用支出
  二、结转下年
收 入 总 计9,925.69支 出 总 计9,925.694,925.695,000.00
  报表编号:GKYS-002(150000)0.7
一般公共预算支出表
  部门:呼和浩特市林业和草原局 金额单位:万元
支出功能分类科目2020年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
总合计:4,925.693,947.36978.33
2080501归口管理的行政单位离退休31.6331.63
2080502事业单位离退休21.9121.91
2090505机关事业单位基本养老保险缴费支出332.46332.46
2100506机关事业单位职业年金缴费支出204.77204.77
2101101行政单位医疗89.5289.52
2101102事业单位医疗53.1753.17
2101103公务员医疗补助34.6634.66
2130201行政运行1938.71917.721
2140202一般行政管理事务69.5669.56
2130204事业机构955.96955.96
2130206技术推广与转化7878
2130213执法与监督149.44149.44
2130223信息管理7070
2130234林业草原防灾减灾511.5511.5
2140237行业业务管理69.3869.38
2150299其他林业和草原支出9.459.45
2210201住房公积金249.36249.36
2210203购房补贴56.2256.22
一般公共预算基本支出表
  部门:呼和浩特市林业和草原局 金额单位:万元
支出经济分类科目2020年基本支出
科目编码科目名称小计人员经费公用经费
总合计:3,947.363,682.73264.63
2080501归口管理的行政单位离退休31.6330.271.36
2080502事业单位离退休21.9121.110.8
2090505机关事业单位基本养老保险缴费支出332.46332.46
2100506机关事业单位职业年金缴费支出204.77204.77
2101101行政单位医疗89.5289.52
2101102事业单位医疗53.1753.17
2101103公务员医疗补助34.6634.66
2130201行政运行1917.71722.75194.95
2130204事业机构955.96888.4467.52
2210201住房公积金249.36249.36
2210203购房补贴56.2256.22
  报表编号:GKYS-004(150000)
财政拨款“三公”经费预算表
  部门:呼和浩特市林业和草原局 金额单位:万元
2019预算数2019执行数2020预算数2020年预算数比2019预算增减情况2020年预算比2019执行数增减情况
合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费
公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费
42.090.000.0039.093.0039.910037.462.4522.590.000.0020.242.35-19.500-18.85-0.65-17.3200-17.22-0.1
政府性基金预算支出表
  部门:呼和浩特市林业和草原局 金额单位:万元
支出功能分类科目2020年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
总合计:5,000.000.005,000.00
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出500005000
  报表编号:GKYS-006
收支预算总表
  预算年度:2020 金额单位:万元
收     入  支     出
项    目本年预算项    目本年预算
  一、一般公共预算收入4,925.69  一、一般公共服务支出
  二、政府性基金收入5,000.00  二、外交支出
  三、其他财政资金收入  三、国防支出
  四、收回存量资金收入  四、公共安全支出
  五、事业收入  五、教育支出
        其中:教育收费收入  六、科学技术支出
  六、事业单位经营收入  七、文化旅游体育与传媒支出
  七、其他收入  八、社会保障和就业支出590.77
  九、社会保险基金支出
  十、卫生健康支出177.35
  十一、节能环保支出
  十二、城乡社区支出5,000.00
  十三、农林水支出3,851.99
  十四、交通运输支出
  十五、资源勘探信息等支出
  十六、商业服务业等支出
  十七、金融支出
  十八、援助其他地区支出
  十九、自然资源海洋气象等支出
  二十、住房保障支出305.58
  二十一、粮油物资储备支出
  二十二、灾害防治及应急管理支出
  二十三、预备费
  二十四、其它支出
  二十五、转移性支出
  二十六、债务还本支出
  二十七、债务付息支出
  二十八、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计9,925.69   本 年 支 出 合 计9,925.69
  八、用事业基金弥补收支差额  二十八、结余结转下年支出
  九、上年结转结余收入
        一般公共预算
        政府性基金
        其他财政性资金
        事业收入
        事业单位经营收入
        其他收入
收 入 总 计9,925.69支 出 总 计9,925.69
  报表编号:GKYS-007
 部门收入总表
  预算年度:2020 金额单位:千元
预算部门总计用事业基金弥补收支差额上年结转结余本年收入合计一般公共预算收入政府性基金收入其他财政性资金收回存量资金收入事业收入事业单位
经营收入
其他收入
合计:9,925.699,925.694,925.695,000.00
呼和浩特市林业和草原局9925.699925.694925.695000
  报表编号:GKYS-008
部门支出总表
  部门:呼和浩特市林业和草原局 金额单位:万元
支出功能分类科目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称小计人员经费公用经费小计本级下级
总合计:9,925.693,947.363,682.73264.635,978.335,485.88492.45
2080501归口管理的行政单位离退休31.6331.6330.271.360.000.000.00
2080502事业单位离退休21.9121.9121.110.8000
2090505机关事业单位基本养老保险缴费支出332.46332.46332.460000
2100506机关事业单位职业年金缴费支出204.77204.77204.770000
2101101行政单位医疗89.5289.5289.520000
2101102事业单位医疗53.1753.1753.170000
2101103公务员医疗补助34.6634.6634.660000
2130201行政运行1,938.701917.71722.75194.9521021
2140202一般行政管理事务69.5600069.56069.56
2130204事业机构955.96955.96888.4467.52000
2130206技术推广与转化78.0000078078
2130213执法与监督149.44000149.440149.44
2130223信息管理70.0000070700
2130234林业草原防灾减灾511.50000511.5346.5165
2140237行业业务管理69.3800069.3869.380
2150299其他林业和草原支出9.450009.4509.45
2210201住房公积金249.36249.36249.360000
2210203购房补贴56.2256.2256.220000
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出5,000.00000500050000
     政府采购预算明细表
  预算年度:2020 金额单位:万元
单位(预算项目)名称采购目录大类配置数量采购金额采购说明
合计4.00
市绿化委员会办公室(绿化宣传检查费)货物-便携式计算机10.45日常办公需要
市绿化委员会办公室(绿化宣传检查费)货物-激光打印机10.25日常办公需要
市绿化委员会办公室(绿化宣传检查费)货物-台式计算机20.7日常办公需要
市绿化委员会办公室(绿化宣传检查费)货物-粉盒100.2日常办公需要
市绿化委员会办公室(绿化宣传检查费)货物-复印纸250.4日常办公需要
市森林公安局大青山自然保护区分局(公用经费)货物-电脑21.5日常办公需要
市林木种苗站(公用经费)货物-粉盒10.02日常办公需要
市林木种苗站(公用经费)货物-硒鼓80.28日常办公需要
市林木种苗站(公用经费)货物-复印纸1000.2日常办公需要