市林业和草原局 政府信息公开 政府信息公开
标题:项目预算绩效目标申报表
索引号:00020511H/2020-00128 发文字号:
发文机构:市林业和草原局 信息分类:部门预决算及“三公”经费
概述:项目预算绩效目标申报表
成文日期:2020-05-10 公开日期:2020-05-21 废止日期: 有效性:
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项目预算绩效目标申报表

来源:市林业和草原局  发布日期:2020-05-21 12:17  点击量:

 

项目预算绩效目标申报表(生成表) 
2020年度
项目名称干部人事档案数字化及移交项目属性新增项目
主管部门呼和浩特市林业和草原局项目实施单位呼和浩特市林业和草原局
项目负责人蔡俊峰联系电话13704757296
项目起止时间开始时间2020完成时间2020
项目资金
(万元)
年度资金总额:10.00
        一般公共预算拨款10.00
        其中:非税收入0.00
        政府性基金预算拨款0.00
        其他资金0.00



中期目标
2020年3月将人事档案数字化全部完成后续新增档案按规范进行电子化
一级
指标
二级指标三级指标指标内容指标值
产出指标数量指标设备采购设备采购3台
质量指标设备采购合格率100%
时效指标档案电子化档案电子化完成时间2020年3月
成本指标设备采购设备采购3.4万
档案电子化人工费6.6万
效益指标经济效益指标


社会效益指标人事档案电子化通过档案电子化,有效提高档案安全系数有效提高
生态效益指标


可持续影响指标人事档案电子化通过档案电子化,方便查阅管理有效提高
服务对象满意度指标具体指标人事部门满意程度满意度100%
项目预算绩效目标申报表(生成表) 
2020年度
项目名称公安业务经费项目属性新增项目
主管部门呼和浩特市林业和草原局项目实施单位呼和浩特市森林公安局
项目负责人高锐华联系电话0471-8162260
项目起止时间开始时间2020完成时间2022
项目资金
(万元)
年度资金总额:119.44
        一般公共预算拨款119.44
        其中:非税收入0.00
        政府性基金预算拨款0.00
        其他资金0.00



中期目标
对辖区内的森林及野生动植物资源进行合理、有效保护,打击涉林违法犯罪活动。对辖区内的森林及野生动植物资源进行合理、有效保护,打击涉林违法犯罪活动。
一级
指标
二级指标三级指标指标内容指标值
产出指标数量指标公安业务经费案件办理数量≥300
质量指标案件办理结案率≥95%
时效指标案件办理及时率保证及时结案
成本指标公安业务经费119.44万元
效益指标经济效益指标


社会效益指标


生态效益指标公安业务经费保护森林面积及野生动植物数量不减少
可持续影响指标


服务对象满意度指标具体指标


项目预算绩效目标申报表(生成表) 
2020年度
项目名称国土绿化九大工程项目属性新增项目
主管部门呼和浩特市林业和草原局项目实施单位呼和浩特市林业和草原局
项目负责人魏红军联系电话13347111131
项目起止时间开始时间2020完成时间2020
项目资金
(万元)
年度资金总额:5000.00
        一般公共预算拨款0.00
        其中:非税收入0.00
        政府性基金预算拨款5000.00
        其他资金0.00



中期目标
完成国土绿化实施面积26.79万亩(其中国家营造林生产任务24.05万亩),即完成计划任务的65%以上。年内完成国土绿化实施面积41.22万亩(其中国家营造林生产任务37万亩)。
一级
指标
二级指标三级指标指标内容指标值
产出指标数量指标绿化面积栽植各类乔木、灌木41.22万亩
质量指标森林抚育、退化林分修复国家综合性指标合格以上
新造林成活率百分比达到74%以上
新造林保存率百分比达到65%以上
时效指标完成时间完成时间12个月
成本指标投入资金投入资金1亿元
效益指标经济效益指标增加农民收入吸收富余劳动力参与明显增加
社会效益指标


生态效益指标生态环境生态环境明显改善
可持续影响指标


服务对象满意度指标具体指标人民生态产品需求人民生态产品需求有效提升
项目预算绩效目标申报表(生成表) 
2020年度
项目名称呼市林木种苗执法资源普查及技术推广费项目属性延续项目
主管部门呼和浩特市林业和草原局项目实施单位呼和浩特市林木种苗站
项目负责人王淑艳联系电话8162340
项目起止时间开始时间2019完成时间2022
项目资金
(万元)
年度资金总额:12.00
        一般公共预算拨款12.00
        其中:非税收入0.00
        政府性基金预算拨款0.00
        其他资金0.00



中期目标
完成资金投入的50%,购置部分配套设备,进入准备工作,对我市部分苗木品种进行技术推广。对种苗进行质量检验,组织至少一次业务培训,通过培训使工作人员得到相应的技术知识和经验,提高业务能力和工作质量 。完成资金投入的100%,完成所需配套设备购置,对我市苗木品种进行技术推广,质量检验,政策宣传。组织2次业务培训,使工作人员掌握有关操作规程标准及国家相关方针、政策和法规。
一级
指标
二级指标三级指标指标内容指标值
产出指标数量指标设备购置相关业务所需设备配置率大于等于95%
林木种苗技术宣传推广推广面积大于等于1万亩
政策宣传及技术推广培训举办培训培训2次,60-100人/次
质量指标技术推广及政策宣传培训培训合格率大于等于90%
相关业务所需设备购置达到专业设备质量大于等于95%
林木种苗技术推广培育合格种苗大于等于90%
时效指标设备购置设备购置完成期年内完成所需设备购置
质检及技术推广培训培训完成时间每半年举办一次
林木种苗技术推广推广时效全年至少推广1-2种
成本指标林木种苗检查及技术推广差旅费、交通费、劳务费、咨询费5万
设备购置及维修维护相关业务设备购置费、维修费6
技术推广及相关业务培训培训费1万,300元/人次
效益指标经济效益指标林木种苗执法检查技术推广本级优质树种选育项目起到潜在增长价值,有效带动周边及行业发展,有效调整当地产业和经济结构,带动地方经济发展逐步提高逐步提高
社会效益指标本级优质树种选育项目起到很好的示范和推广作用,提高林木种苗质量和数量,发挥经济效益逐步提高
生态效益指标有效提高了对优质树种保护和培植逐步提高
可持续影响指标对林业经济与生态建设持续协调发展起到积极的促进作用逐步提高
服务对象满意度指标具体指标社会公众及服务对象对效果的满意度大于等于90%
项目预算绩效目标申报表(生成表) 
2020年度
项目名称林业草原气象综合指挥平台建设经费项目属性新增项目
主管部门呼和浩特市林业和草原局项目实施单位呼和浩特市林业和草原局
项目负责人李新联系电话13948431007
项目起止时间开始时间2020完成时间2020
项目资金
(万元)
年度资金总额:40.00
        一般公共预算拨款40.00
        其中:非税收入0.00
        政府性基金预算拨款0.00
        其他资金0.00



中期目标
通过该项目经费的投入,通过对气象数据的观测天气预报、预警,以及林草业务数据公路、高压线、联系人、短信发布等系统功能,加强森林火情的监控,以及指挥调度,更有效的防灾减灾,降低森林火灾损失。完成森林扑救火作业路线导航、气象观测数据预报预警,人影作业等数据展示以及林草行业服务公路、高压线、林地分布、联系人、短信发布等功能,提高处置森林火灾的积极性和主动性;有效防灾减灾,促进生态稳定和可持续发展。
一级
指标
二级指标三级指标指标内容指标值
产出指标数量指标林业草原气象综合指挥平台林草业务数据可视化展示系统1套
质量指标林草业务数据可视化展示系统≥90
时效指标林草业务数据可视化展示系统12月
成本指标林草业务数据可视化展示系统50万
效益指标经济效益指标有效减少因森林火灾、病虫害带来的经济损失是否有利于减少病虫害因森林火灾、带来的经济损失有利
社会效益指标提供防灾减灾辅助服务提供防灾减灾辅助服务社会效益明显
生态效益指标保持生态稳定保持生态稳定生态效益明显
可持续影响指标加强森林火情的监控,以及指挥调度,更有效的防灾减灾,降低森林火灾损失。加强森林火情的监控,以及指挥调度,更有效的防灾减灾,降低森林火灾损失。效果良好
服务对象满意度指标具体指标工作人员满意度工作人员满意度≥90
社会公众满意度社会公众满意度≥90
项目预算绩效目标申报表(生成表) 
2020年度
项目名称林业法制宣传教育项目属性延续项目
主管部门呼和浩特市林业和草原局项目实施单位呼和浩特市林业和草原局
项目负责人冯伟联系电话6234136
项目起止时间开始时间2017完成时间2020
项目资金
(万元)
年度资金总额:10.00
        一般公共预算拨款10.00
        其中:非税收入0.00
        政府性基金预算拨款0.00
        其他资金0.00



中期目标
落实林业法制宣传主要用于支付宣传材料制作、采购,召集开培训班普及、提升法制工作人员能力素质
一级
指标
二级指标三级指标指标内容指标值
产出指标数量指标林业法制宣传教育林业法制宣传教育3-5次
质量指标林业法制宣传教育达到宣传效果
时效指标林业法制宣传教育2020年10月
成本指标林业法制宣传教育18万元
效益指标经济效益指标


社会效益指标林业法制宣传教育执法能力、民众意识效果良好
生态效益指标


可持续影响指标林业法制宣传教育林业执法人员工作能力效果良好
服务对象满意度指标具体指标林草部门满意度林草部门满意度100%
社会公众满意度社会公众满意度90%
项目预算绩效目标申报表(生成表) 
2020年度
项目名称林业技术推广费项目属性新增项目
主管部门呼和浩特市林业和草原局项目实施单位呼和浩特市乌素图实验林场
项目负责人闫栓喜联系电话13384719855
项目起止时间开始时间2020完成时间2020
项目资金
(万元)
年度资金总额:51.00
        一般公共预算拨款51.00
        其中:非税收入0.00
        政府性基金预算拨款0.00
        其他资金0.00



中期目标
建设科技示范园200亩,培训农民200人次建设完成200亩高效栽培技术示范园,完成科技培训200人次
一级
指标
二级指标三级指标指标内容指标值
产出指标数量指标林业科技推广项目宣传标牌制作费林业科技推广项目宣传标牌制作数量2个
林业科技推广项目专用材料费林业科技推广项目专用材料数量地布65000平米,支撑杆16500根,
林业科技推广项目专家咨询费林业科技推广项目专家咨询人数10人
林业科技推广项目培训费林业科技推广项目培训次数1次
林业科技推广项目劳务费林业科技推广项目劳务用工人数1233人
质量指标质量指标提高果树栽培技术水平,示范带动农民采用新技术、新品种提高果树栽培技术水平,示范带动农民采用新技术、新品种
时效指标时效指标尽快推广使用新技术长期
成本指标林业科技推广项目宣传标牌制作费林业科技推广项目宣传标牌制作费约3.5万元(标牌每个1.75万元,)
林业科技推广项目专用材料费林业科技推广项目专用材料费约19万元,(地布每平米2元,支撑杆每根3.64元)
林业科技推广项目培训费林业科技推广项目培训费约5万元(每次5万元)
林业科技推广项目劳务费林业科技推广项目劳务费约18.5万元(每人150元)
林业科技推广项目专家咨询费林业科技推广项目专家咨询费约5万元(每人0.5万元)
效益指标经济效益指标经济效益该项目经济效益在果园挂果后3年后
社会效益指标社会效益可以明显提高果树栽培的效益长期
生态效益指标生态效益可以增加林地200亩长期
可持续影响指标


服务对象满意度指标具体指标


项目预算绩效目标申报表(生成表) 
2020年度
项目名称林业有害生物防治补助费项目属性延续项目
主管部门呼和浩特市林业和草原局项目实施单位呼和浩特市森林保护站
项目负责人王静联系电话13948114522
项目起止时间开始时间2017完成时间2020
项目资金
(万元)
年度资金总额:15.00
        一般公共预算拨款15.00
        其中:非税收入0.00
        政府性基金预算拨款0.00
        其他资金0.00



中期目标
布置全年林业有害生物防治工作任务,监督林业有害生物监测、检疫、防治工作。提高全体森防职工的专业素质,完成国家下达的林业有害生物防治工作“四率”指标,有效防止外来林业有害生物入侵。
一级
指标
二级指标三级指标指标内容指标值
产出指标数量指标林业有害生物防治试验示范推广工作林业有害生物防治试验示范推广任务防治试验推广
专用设备设施及专用材料、防治药品购置采购必须的业务专用仪器设备及专用材料、防治药品设备设施及专用材料、防治药品
林业有害生物业务培训举办林业有害生物预测预报、防治和检疫培训预测预报、防治和检疫知识
检查验收指导林业有害生物预测预报、防治和检疫工作全市重点林业有害生物虫情监测预报及林业有害生物防治、检疫检查指导重点虫情监测、防治和检疫
质量指标完成国家下达的林业有害生物防治工作“四率”指标符合标准
专用设备设施及专用材料、防治药品购置专用设备设施及专用材料、防治药品的采购完成率》95%
林业有害生物防治试验示范推广工作防治试验示范推广防治试验示范推广
林业有害生物业务培训培训林业有害生物预测预报、防治、检疫知识至少进行一次预测预报、防治、检疫培训
时效指标林业有害生物防治试验示范推广工作林业有害生物防治试验示范推广完成时间9月前完成
检查验收指导林业有害生物预测预报、防治和检疫工作各类有害生物防治工作完成时间4-10月
林业有害生物业务培训全市林业有害生物业务培训召开时间9月前完成
专用设备设施及专用材料购置专用设备设施及专用材料购置完成时间9月前完成
成本指标检查验收指导林业有害生物预测预报、防治和检疫工作完成检查验收指导林业有害生物防治工作所需费用约5万元
林业有害生物防治试验示范推广工作完成林业有害生物防治试验示范推广工作所需费用约2万元
林业有害生物业务培训林业有害生物业务培训所需费用约3万元
专用设备设施及专用材料购置专用购置专用设备设施及专用材料、防治药品所需费用约5万元
效益指标经济效益指标


社会效益指标监测有害生物防治效果通过对林业有害生物的监测、有效防止外来林业有害生物入侵有效防治
生态效益指标防治有害生物,保护林木的健康生长积极做好林业有害生物的防治工作,提高林木的生态防护功能有效提高
可持续影响指标促进林业可持续健康发展有效提高林业生态的健康可持续发展有效提高
服务对象满意度指标具体指标基层林业部门满意度所提供技术服务的基层林业部门的满意度》95%
项目预算绩效目标申报表(生成表) 
2020年度
项目名称林业执法经费项目属性延续项目
主管部门呼和浩特市林业和草原局项目实施单位呼和浩特市林业综合行政执法大队
项目负责人单位经办联系电话8162273
项目起止时间开始时间2020完成时间2022
项目资金
(万元)
年度资金总额:10.00
        一般公共预算拨款10.00
        其中:非税收入0.00
        政府性基金预算拨款0.00
        其他资金0.00



中期目标
对辖区内的森林资源进行合理、有效保护对辖区内的森林资源进行合理、有效保护.
一级
指标
二级指标三级指标指标内容指标值
产出指标数量指标林业行政执法专用车辆对林业行政违法行为进行检查及处罚用车1辆
质量指标林业执法与监督对辖区内的林业行政违法行为进行行政处罚全年
时效指标购置林业行政执法专用设备购置林业行政执法专用设备按时完成
成本指标


效益指标经济效益指标


社会效益指标对辖区内的森林资源进行有效保护对林业行政违法行为进行行政处罚≥95%
生态效益指标保护森林面积数量不减少
可持续影响指标


服务对象满意度指标具体指标对办案人员的满意度查办案人员行为规范投诉≤1
项目预算绩效目标申报表(生成表) 
2020年度
项目名称林业智能资源管理系统项目属性延续项目
主管部门呼和浩特市林业和草原局项目实施单位呼和浩特市林业和草原局
项目负责人冯伟联系电话8162233
项目起止时间开始时间2019完成时间2020
项目资金
(万元)
年度资金总额:50.00
        一般公共预算拨款50.00
        其中:非税收入0.00
        政府性基金预算拨款0.00
        其他资金0.00



中期目标
确保林业智能资源管理顺利实施。确保林业智能资源管理系统充分发挥作用
一级
指标
二级指标三级指标指标内容指标值
产出指标数量指标智能资源管理系统智能资源管理系统1套
质量指标智能资源管理系统验收合格率智能资源管理系统验收合格率100%
时效指标智能资源管理系统智能资源管理系统完成时间预计2020年12月完工。
成本指标智能资源管理系统152.9万元
效益指标经济效益指标智能资源管理系统提高林业部门办公效率
社会效益指标


生态效益指标


可持续影响指标智能资源管理系统智能资源管理系统系统可使用10年左右。
服务对象满意度指标具体指标林业部门满意程度林业部门满意程度100%
项目预算绩效目标申报表(生成表) 
2020年度
项目名称绿化、宣传检查费项目属性延续项目
主管部门呼和浩特市林业和草原局项目实施单位呼和浩特市绿化委员会办公室
项目负责人单位经办联系电话4606502
项目起止时间开始时间2017完成时间2024
项目资金
(万元)
年度资金总额:9.05
        一般公共预算拨款9.05
        其中:非税收入0.00
        政府性基金预算拨款0.00
        其他资金0.00



中期目标
保障呼和浩特市绿化委员会办公室顺利运行主要用于政府采购项目、办公费、差旅费等
一级
指标
二级指标三级指标指标内容指标值
产出指标数量指标外出日常检查外出日常检查》=两次
设备设施采购采购所需设备设施的数量6台、两次
质量指标设备设施采购完成率》=90%
外出日常检查经费严格按照差旅标准执行符合标准
时效指标外出日常检查按时完成检查工作和费用报销及时
设备设施采购设备设施采购完成时间11月
成本指标设备设施采购所需经费3万
日常办公经费日常办公所需经费5.05万
外出日常检查完成绿化、宣传检查工作所需经费1万
效益指标经济效益指标


社会效益指标民众意识通过宣传工作,提高民众对国土绿化的认知度有效提高
生态效益指标生态环境是否有效改善生态环境效果显著
可持续影响指标保护生物多样性通过绿化、需按此检查工作,加强对生物多样性的保护效果显著
服务对象满意度指标具体指标工作人员满意度工作人员满意度》=90%
项目预算绩效目标申报表(生成表) 
2020年度
项目名称扑火队营区运行维护经费项目属性延续项目
主管部门呼和浩特市林业和草原局项目实施单位呼和浩特市林业和草原局
项目负责人李新联系电话13948431007
项目起止时间开始时间2019完成时间2020
项目资金
(万元)
年度资金总额:106.50
        一般公共预算拨款106.50
        其中:非税收入0.00
        政府性基金预算拨款0.00
        其他资金0.00



中期目标
通过项目经费的投入全面提高标准化建设、实战化训练、规范化管理要求,建设一专多能、装备到位、素质过硬的以预防、扑救森林草原火灾为主要职责的专业消防队伍,为保护森林草原资源,维护生态安全提供有力保障。防火期集中食宿,组织严密、训练有素、管理规范、反应快速,接到扑火任务后能在10分钟内集结
一级
指标
二级指标三级指标指标内容指标值
产出指标数量指标扑火营区运行扑火营区运行1个
质量指标扑火营区运行达到运行要求
时效指标扑火营区运行2020年
成本指标扑火营区运行306.5万元
效益指标经济效益指标有效减少因森林火灾带来的经济损失是否有利于减少因森林火灾带来的经济损失有利
社会效益指标维护生态安全确保生命财产安全效果显著
生态效益指标保护生态建设成果通过刻苦训练有效保护生态建设成果效果显著
可持续影响指标森林草原火灾防控水平全面提升森林草原火灾防控水平效果显著
服务对象满意度指标具体指标社会公众满意度社会公众满意度≥90
项目预算绩效目标申报表(生成表) 
2020年度
项目名称全民义务植树经费项目属性延续项目
主管部门呼和浩特市林业和草原局项目实施单位呼和浩特市绿化委员会办公室
项目负责人单位经办联系电话4606502
项目起止时间开始时间2017完成时间2024
项目资金
(万元)
年度资金总额:34.95
        一般公共预算拨款34.95
        其中:非税收入0.00
        政府性基金预算拨款0.00
        其他资金0.00



中期目标
全面改善生态环境扎实开展全民义务植树活动,广泛动员各部门各行业参与国土绿化行动,不断增强全民爱绿、植绿、护绿意识。
一级
指标
二级指标三级指标指标内容指标值
产出指标数量指标苗木采购补充各旗县区义务植树活动所需苗木株数,是否包含运费
古树名木挂牌古树名木相关信息157株,10群
国土绿化宣传全年开展各类宣传工作次数》=5次(包括新闻,报纸,视频、音频,记者采访,宣传品发放等各类宣传活动)
义务植树基地管护基地保护完成率100%
质量指标保护基地已有及新栽种树木成活率》=80%
国土绿化宣传全年以多种宣传方式不定期开展宣传工作多渠道、全方位
古树名木挂牌按上级标准统一制作达标
苗木采购带土坨品相好树木高低、冠幅大小
时效指标春季造林开始前1-4月份
国土绿化宣传各类宣传工作全年不定期
义务植树基地管护义务植树基地保护工作完成时间4-8月份
古树名木挂牌上级部门确定标识牌样式不定期
成本指标义务植树基地管护义务植树基地管护所需经费10万
国土绿化宣传全年各类宣传工作所需经费6万
苗木采购采购苗木所需包括招标所需费用27万
古树名木挂牌标识牌制作安装所需费用7万
效益指标经济效益指标


社会效益指标义务植树增加森林覆盖率有所增加
国土绿化宣传通过电视、报纸、网络等媒体报道及现场宣传活动,使社会群众认识到植树造林的重要性效果显著
古树名木挂牌提高人民对古树名木的保护意识有所提高
生态效益指标义务植树通过植被覆盖率的增加,有效净化空气效果显著
古树名木挂牌提高人民对古树名木的保护意识效果显著
可持续影响指标改善环境通过义务植树和宣传检查工作,有效改善环境效果显著
服务对象满意度指标具体指标社会公众满意度社会公众满意度》=90%
项目预算绩效目标申报表(生成表) 
2020年度
项目名称人民警察法定工作日外加班补贴项目属性延续项目
主管部门呼和浩特市林业和草原局项目实施单位呼和浩特市森林公安局
项目负责人高锐华联系电话0471-8162260
项目起止时间开始时间2019完成时间2020
项目资金
(万元)
年度资金总额:25.56
        一般公共预算拨款25.56
        其中:非税收入0.00
        政府性基金预算拨款0.00
        其他资金0.00



中期目标
对辖区内的森林及野生动植物资源进行合理、有效保护,打击涉林违法犯罪活动。对辖区内的森林及野生动植物资源进行合理、有效保护,打击涉林违法犯罪活动。
一级
指标
二级指标三级指标指标内容指标值
产出指标数量指标森林警察法定工作日外加班补贴加班人数30人
质量指标现场执法处置及办案率≥95%
时效指标现场执法处置及办案及时率保证及时接办案件
成本指标加班补贴710元/人.月
效益指标经济效益指标


社会效益指标


生态效益指标森林警察法定工作日外加班补贴保护森林面积及野生动植物数量不减少
可持续影响指标


服务对象满意度指标具体指标保护森林面积及野生动植物数量查办案件人员行为规范投诉≤1例
项目预算绩效目标申报表(生成表) 
2020年度
项目名称森林防火和预防扑救经费项目属性延续项目
主管部门呼和浩特市林业和草原局项目实施单位呼和浩特市林业和草原局
项目负责人冯伟联系电话6234136
项目起止时间开始时间2017完成时间2020
项目资金
(万元)
年度资金总额:200.00
        一般公共预算拨款200.00
        其中:非税收入0.00
        政府性基金预算拨款0.00
        其他资金0.00



中期目标
通过该项目经费的投入,加强森林草原防火的预防工作,有效保护森林资源,降低森林草原火灾损失完成防扑火演练、专用设备、专用扑火装备采购、防火培训工作。加强森林防火的知识宣传和普及,提高森林火灾的处置能力,确保生态安全。
一级
指标
二级指标三级指标指标内容指标值
产出指标数量指标防扑火实践演练防扑火实践演练1次
专用设备大型扑火机具2台
扑火装备扑火装备150套
防火宣传防火宣传1次
质量指标防扑火实践演练防扑火实践演练达到防扑火要求
时效指标完成时间完成时间9月
成本指标森林草原防火预防和扑救项目经费森林草原防火预防和扑救项目经费225万
效益指标经济效益指标有效减少因森林火灾带来的经济损失是否有利于减少因森林火灾带来的经济损失有利
社会效益指标不发生重特大以上人为森林草原火灾不发生重特大以上人为森林草原火灾有效控制
生态效益指标保护生态建设成果通过森林防火和预防扑救工作,有效保护生态建设成果效果显著
可持续影响指标森林草原火灾防控水平全面提升森林草原火灾防控水平效果显著
服务对象满意度指标具体指标社会公众满意度社会公众满意度≥90
项目预算绩效目标申报表(生成表) 
2020年度
项目名称森林防扑火队经费项目属性延续项目
主管部门呼和浩特市林业和草原局项目实施单位呼和浩特市乌素图实验林场
项目负责人邢永亮联系电话3678540
项目起止时间开始时间2020完成时间2022
项目资金
(万元)
年度资金总额:150.00
        一般公共预算拨款150.00
        其中:非税收入0.00
        政府性基金预算拨款0.00
        其他资金0.00



中期目标
及时完成对森林防扑火专业队车辆的维修和森林防火隔离带及防火通道的维修维护工作,保证防扑火工作能够及时准确。保障防扑火队工作正常开展,提高处置森林火灾的积极性和准确性。
一级
指标
二级指标三级指标指标内容指标值
产出指标数量指标防火隔离带及防火通道,防火站点维修维护费防火隔离带及防火通道,防火站点维修维护费5公里
雇用森林防扑火人员社会保障缴费雇用森林扑火人员社会保障缴费人数25人
雇用森林防扑火人员经费雇用森林扑火人员人数25人
扑火车辆维修费防扑火车辆维修用车6辆车
扑火车辆燃油费扑火车辆燃油用车6辆车
质量指标降低管辖区森林火灾发生有效控制重点火险区域火灾应急措施不发生重点森林火灾
时效指标重点防火期呼和浩特市重点森林防火期全年
成本指标防火隔离带及防火通道,防火站点维修费防火隔离带及防火通道,防火站点维修费约8.5万元(1.7万元/公里)
雇用森林扑火人员社会保障缴费森林扑火人员社会保障缴费约28.5万元(1.14万元/人)
扑火车辆燃油费扑火车辆燃油费约8万元(1.3万元/6辆车)
防火车辆维修费防火车辆维修费约5万元(0.8万元/6辆车)
雇用森林扑火人员经费森林防扑火人员雇工费约114万元(4.6万元/人)
效益指标经济效益指标


社会效益指标提升市民对森林防火认识度提高首府市民对森林资源保护势在必行>70
生态效益指标提高全市空气指标减少火灾,大大提高呼和浩特市空气指标》70
可持续影响指标


服务对象满意度指标具体指标


项目预算绩效目标申报表(生成表) 
2020年度
项目名称网络维护及档案整理项目属性新增项目
主管部门呼和浩特市林业和草原局项目实施单位呼和浩特市林业和草原局
项目负责人刘永贵联系电话18104859688
项目起止时间开始时间2020完成时间2020
项目资金
(万元)
年度资金总额:10.00
        一般公共预算拨款10.00
        其中:非税收入0.00
        政府性基金预算拨款0.00
        其他资金0.00



中期目标
顺利接通网络及电话,确保日常工作顺利进行本年度网络维修维护。
一级
指标
二级指标三级指标指标内容指标值
产出指标数量指标网络维护网络维护1次
档案整理档案整理1次
质量指标网络维护及档案整理网络维护及档案整理达到使用要求
时效指标网络维护及档案整理及时完成
成本指标网络维护网络维护10万
档案整理档案整理5万
效益指标经济效益指标


社会效益指标


生态效益指标


可持续影响指标网络维护及档案整理网络维护及档案整理可持续使用
服务对象满意度指标具体指标工作人员满意度工作人员满意度100%
项目预算绩效目标申报表(生成表) 
2020年度
项目名称乡土树种引种驯化实验示范项目属性延续项目
主管部门呼和浩特市林业和草原局项目实施单位呼和浩特市林业工作站
项目负责人单位经办联系电话15849381161
项目起止时间开始时间2014完成时间2024
项目资金
(万元)
年度资金总额:15.00
        一般公共预算拨款15.00
        其中:非税收入0.00
        政府性基金预算拨款0.00
        其他资金0.00



中期目标
通过本项目进一步促进首府地区乡土树种工作,进一步提升首府生态绿化工程成效,为首府生态文明建设做贡献。继续乡土树种引种、驯化实验示范
一级
指标
二级指标三级指标指标内容指标值
产出指标数量指标乡土树种外业调查完成对一定种类的乡土树种进行外业调查15种以上植物
乡土树种造林造林约40亩
乡土树种育苗乡土树种育苗共计约0.1亩
乡土树种定植乡土树种定植共计约500个营养袋
乡土树种标本制作完成外业调查的乡土树种的标本制作15种以上植物
建设实验室、购买实验器材实验器材实验用器材、设备
质量指标乡土树种外业调查按照林木种质资源普查主要技术规定完成树种外业调查符合标准
建设实验室、购买实验器材购买实验用器材、设备种苗培育,研究
乡土树种定植乡土树种定值涨势良(参照造林技术规程)
乡土树种育苗乡土树种育苗参照造林技术规程
乡土树种造林造林参照造林技术规程
乡土树种标本制作按照标本采集制作技术规定完成乡土树种标本制作符合标准
时效指标建设实验室、购买实验器材建设实验室、购买实验器材长期使用
乡土树种采种乡土树种采种完成时间种子成熟后(10月之前)
乡土树种调查乡土树种调查完成时间植物发芽后落叶前
乡土树种定植乡土树种定植完成时间春季
乡土树种育苗乡土树种育苗完成时间春播、秋播
乡土树种造林造林春播、秋播(2019-2020年)
乡土树种标本制作乡土树种标本制作完成时间叶、花、果实、枝条
成本指标乡土树种调查、标本制作、树种采种、定植、育苗、实验室设备等1、乡土树种引种、驯化实验所需办公费:1万元。2、乡土树种调查、标本制作、采种、定植、育苗所需劳务费3万元。3、乡土树种标本制作专用材料费:5万元、专用设备费4万元、办公设备费2万元,共计15万元15万
效益指标经济效益指标乡土树种引种、驯化及造林实验示范工程以及实验室设备等选育和推广乡土林木良种的种植减少全市造林绿化的成本
社会效益指标完成乡土树种引种、驯化及造林实验示范工程的建 完成乡土树种引种、驯化及造林实验示范工程的建设促进首府生态文明建设,充分发挥我单位职能
生态效益指标外业调查一定种类的乡土树种调查,并进行标本制作有利于首府生物多样性的保护工作,充分发挥我单位职能
可持续影响指标通过该项目实施,为选育、生产、推广乡土林木良种提供科学依据提高全市营林质量
服务对象满意度指标具体指标服务对象的满意程度项目区人员≧90%
项目预算绩效目标申报表(生成表) 
2020年度
项目名称执勤人民警察法定工作日外加班补贴项目属性延续项目
主管部门呼和浩特市林业和草原局项目实施单位呼和浩特市森林公安局大青山自然保护区分局
项目负责人卢晓波联系电话15849381161
项目起止时间开始时间2019完成时间2024
项目资金
(万元)
年度资金总额:11.00
        一般公共预算拨款11.00
        其中:非税收入0.00
        政府性基金预算拨款0.00
        其他资金0.00



中期目标
维护辖区社会秩序;负责协调督办、查处破坏森林及野生动植物案件,保护野生动物维护所辖区社会秩序;负责协调督办、查处破坏森林及野生动植物案件,保护野生动物
一级
指标
二级指标三级指标指标内容指标值
产出指标数量指标补贴人员数按照规定人数;加班量完成补贴发放13人,每人710元,共12个月,11.08万元
质量指标


时效指标


成本指标加班补贴额按照规定人数;加班量完成补贴发放13人,每人710元,共12个月,11.08万元
效益指标经济效益指标


社会效益指标


生态效益指标


可持续影响指标


服务对象满意度指标具体指标补贴发放对象满意度补贴发放对象对该项目实施满意度90%以上
项目预算绩效目标申报表(生成表) 
2020年度
项目名称草原保护工作经费项目属性延续项目
主管部门呼和浩特市林业和草原局项目实施单位呼和浩特市草原工作站
项目负责人单位经办联系电话0471-8161585
项目起止时间开始时间2020完成时间2022
项目资金
(万元)
年度资金总额:10.00
        一般公共预算拨款10.00
        其中:非税收入0.00
        政府性基金预算拨款0.00
        其他资金0.00



中期目标
依据《中华人民共和国草原法》有关规定,我站负责草原保护建设监督管理执法工作。实施草原违法行为检查、草原保护监督、草原法律法规宣传、草原征占用审核办理、草原确权承包审核登记管理、草原防火、草原资源监测调查、保护和改善草原生态环境、草原鼠虫害测报防治。

按照相关政策进行招标,按期完成工程招标计划。按期完成修建任务
一级
指标
二级指标三级指标指标内容指标值
产出指标数量指标农药库维修修缮费农药仓库屋面防水包檐工程拆除及修建200M2
质量指标农药仓库屋面防水包檐工程拆除及修建合格率≥90%
时效指标农药仓库屋面防水包檐工程拆除及修建6月底完成
成本指标农药仓库屋面防水包檐工程拆除及修建9.45万元
效益指标经济效益指标


社会效益指标


生态效益指标


可持续影响指标


服务对象满意度指标具体指标


项目预算绩效目标申报表(生成表) 
2020年度
项目名称农药库维修修缮费项目属性新增项目
主管部门呼和浩特市林业和草原局项目实施单位呼和浩特市草原工作站
项目负责人任松龄联系电话13015004921
项目起止时间开始时间2020完成时间2020
项目资金
(万元)
年度资金总额:9.45
        一般公共预算拨款9.45
        其中:非税收入0.00
        政府性基金预算拨款0.00
        其他资金0.00



中期目标
按照相关政策进行招标,按期完成工程招标计划。按期完成修建任务
一级
指标
二级指标三级指标指标内容指标值
产出指标数量指标农药库维修修缮费农药仓库屋面防水包檐工程拆除及修建200M2
质量指标农药仓库屋面防水包檐工程拆除及修建合格率≥90%
时效指标农药仓库屋面防水包檐工程拆除及修建6月底完成
成本指标农药仓库屋面防水包檐工程拆除及修建9.45万元
效益指标经济效益指标


社会效益指标


生态效益指标


可持续影响指标


服务对象满意度指标具体指标