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中国共产党呼和浩特市委员会老干部局2016年度决算相关说明

来源:本站 上传日期:2017/9/22 阅读次数:90

第一部分 中国共产党呼和浩特市委员会老干部局基本情况

一、部门职能

呼和浩特市委老干部局是呼市市委职能部门之一,内设宣传教育科、待遇科、综合调研科和办公室。其主要任务一是贯彻执行党和国家有关老干部工作的方针、政策,研究制定我市老干部工作的具体政策、办法。二是负责督促检查老干部各项政策、待遇的落实。三是按政策规定办理老干部政治、生活待遇有关事宜。四是负责指导老干部思想政治工作和精神文明建设。五是指导全市各级老干部工作部门的业务工作。六是完成市委和市委组织部交办的其它任务。

二、机构设置及单位构成情况

呼和浩特市委老干部局内设宣传教育科、待遇科、综合调研科和办公室。下属四个二级单位,分别是呼和浩特市干部休养所、呼和浩特市老干部活动中心、市直企业离休干部管理中心、呼和浩特市老年大学。

第二部分 中国共产党呼和浩特市委员会老干部局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年财政拨款预算收入1325.48万元,2016年财政决算支出1479.89万元。其差额为2016年度追加的人员工资变动及离休人员去世发放丧葬费抚恤金。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1,997.73万元,支出总计1,997.73万元。与2015年度相比,收入增加53.50万元,增长2.75%;支出增加53.50万元,增长2.75%。主要原因:人员工资变动及离休人员去世发放丧葬费抚恤金。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1,479.89万元,其中:财政拨款收入1,479.89万元,占100.00% 

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1,797.78万元,其中:基本支出810.78万元,占45.10%;项目支出987.00万元,占54.90%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1,997.73万元,支出总计1,997.73万元。与2015年度相比,收入增加53.53万元,增长2.75%;支出增加53.53万元,增长2.80%。主要原因人员工资变动及离休人员去世发放丧葬费抚恤金。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,797.78万元,其中:基本支出810.78万元,占45.10%;项目支出987.00万元,占54.90%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出810.78万元,其中:人员经费746.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加95.99万元,主要原因是:人员工资变动及离休人员去世发放丧葬费抚恤金;公用经费64.41万元,主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、差旅费、公车运行维护费、接待费等,较上年增加23.66万元,主要原因是:其他商品服务支出同比增加较多。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为15.20万元,支出决算为15.13万元,完成预算的99.54%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.65万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为2.48万元,完成预算的97.25%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:剩余700元未使用。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出15.13万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出12.65万元,占83.61%;公务接待费支出2.48万元,占16.39%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出12.65万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出12.65万元,用于车辆加油、日常维护、洗车,车均运维费0.90万元,较上年减少2.05万元,主要原因是出车次数减少,财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。

公务接待费支出2.48万元。其中:国内公务接待费2.48万元,接待15批次,共接待326人次。主要用于公务接待和会议用餐。国(境)外接待费0.00万元。

(八)我单位本年没有政府性基金支出项目。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出64.41万元,比2015年增加23.66万元,增长58.08%。主要原因是:其他商品服务支出增长较多。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额29.18万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,2015年减少36.80万元,主要原因是:2015年活动中心活动采购活动器材,活动中心采购多媒体室投影仪;老年大学采购演出服装、教学设备、办公设备等;政府采购工程支出26.80万元,比2015增加26.80万元,增加100%主要原因是:活动中心工程类政府采购政府采购服务支出2.39万元,比2015年增加2.39万元,主要原因是:印刷费支出

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆13辆,其中,部级领导干部用车0,2015年增加0一般公务用车12辆,比2015年减少1辆,主要原因是:本年做决算时将一般公务用车调整为其他用车;一般执法执勤用车0辆,比2015年增加(减少)0辆;特种专业技术用车0辆,比2015年增加(减少)0辆;其他用车1辆,其他用车主要是面包车,比2015年增加1辆,主要原因是:本年做决算时将一般公务用车调整为其他用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我单位本年没有需要进行绩效评价的项目,因此此项工作未开展。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:艾晓霞    联系电话:0471-4606531

 

 

 

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