关于呼和浩特市2013年财政预算执行情况和2014年市本级财政预算的报告
来源:呼和浩特日报 上传日期:2014/3/24 阅读次数:5016   【字体:  

(2014年2月19日在呼和浩特市第十四届人民代表大会第二次会议上)
呼和浩特市财政局


 
   
  各位代表:

  受市人民政府的委托,现将我市2013年预算执行情况和2014年市本级财政预算草案的报告提交本次人民代表大会审议,并请市政协各位委员和列席会议的同志们提出意见。

  一、2013年全市财政预算执行情况

  2013年在市委的正确领导下,在人大及其常委会的有效监督下,各级政府及其财税部门认真贯彻落实全市经济社会事业建设的各项发展任务和自治区的“8337”发展思路,通过共同努力,圆满完成了市十四届人大一次会议批准的预算任务。

  (一)2013年预算收支情况

  2013年全市地方财政总收入完成3600512万元,比上年同期增加437269万元,增长13.82%。2013年全市地方财政总支出完成2928962万元,比上年同期增加166035万元,增长6.01%。

  根据内蒙古自治区《关于做好发行2013年地方政府债券有关工作的通知》要求,市政府2013年发行地方政府债券109300万元,其中安排市本级项目39200万元,安排旗县区项目70100万元,重点用于医疗卫生、教育、文化等社会事业的基础设施建设,以及新农村建设、旗县区小城镇建设等重点项目支出。

  以上数据均来源于财政2013年12月份的月报数,正式决算数经上级财政部门审核批复后,依照相关规定向人大常委会再作具体报告。

  (二)2013年全市预算执行的主要情况

  1 坚持稳中求进,财政收入超额完成预算任务

  2013年全市经济处于企稳回升阶段,各项经济指标逐步出现向好态势,随着国家宏观政策调控和结构性减税政策的深入实施,对地方财政收入的增长产生了一定的影响。2013年我市财政收入通过各地区各部门的大力协调配合,加强收入运行的监控,及时了解收入动态,帮助企业解决影响发展的困难,不断完善征管措施,实现了首月、首季开门红的良好态势,全年各月财政收入增幅均达到了年初确定12%的预期增长目标,直至年底超额完成了全年的收入预算任务,更可喜的是赛罕区实现了县区级收入过百亿大关的目标,成为自治区第四个过百亿的旗县区,同时新城区财政收入也首次突破了50亿元大关。

  2 坚持民生优先导向,加大财政惠民支出

  一是加大“三农”投入,促进农业发展农民增收。累计发放农业良种补贴、农机具购置补贴、农业保险补贴、奶牛补贴等各项惠农补助资金32565万元;继续推进惠农“一卡通”工作,发放范围已扩大到53类68项,有力地保障惠农补贴的及时到位;认真落实“一事一议”财政奖补政策,2013年我市共争取自治区“一事一议”奖补资金7906万元,市本级拨付配套资金2500万元,重点对乡村街道硬化、小型农田水利建设、人畜饮水工程等涉及农村生产生活的建设项目进行补助。

  二是积极落实国家和自治区教育经费保障政策,促进教育事业健康有序发展。扩大了高中阶段“两免”政策实施范围,使全市60371名普通高中学生和30354名中职学生全部享受到了免学费、免书费的教育惠民政策。进一步完善教育资助体系,对蒙语授课的幼儿园实施每年每人免保教费2400元的政策;对8115名义务教育阶段双语授课住宿生、38789名高中阶段学生的助学金、住宿费及高等职业教育奖助学金等予以保障,真正将补助资金落实到学生身上。

  三是社会保障和医疗救助水平不断提高。全年社会保障和就业支出388218万元,比上年增长26.98%,进一步提高了城乡低保、农村五保、城镇“三无人员”、孤儿的供养标准,对市区70岁以上无社保老人给予每人100元/月补助,促进全市城乡低保对象、高龄老人、农村牧区五保供养人员等困难群体应保尽保;着力完善全市医疗保障体系,全年医疗卫生事业支出169708万元,比上年增长9.92%,加大对基层医疗卫生机构的补助,着力实现“小病进社区、大病进医院、康复回社区”的便民政策,同时提高新型农村合作医疗补助的筹资标准和报销比例,将新型农村合作医疗市级补助标准由原来的25元提高到35元,年度报销封顶线由以前的6万元提高到10万元。

  四是积极筹集资金,改善城镇居民居住条件。下达及拨付城市棚户区改造、公共租赁住房建设、廉租住房等保障性住房专项补助资金38592万元,各类保障性住房建设任务全面完成;投入市本级资金18503万元,用于城市老旧小区翻新改造;争取上级专项及利用市本级财力投入资金24977万元,用于城镇供排水管网、供热管网改造,提高城市污水处理及供热普及水平。

  五是支持文化惠民、公益演出、全民健身等城乡基层文体需要,积极主动地加大文化体育投入。2013年,全市文化体育与传媒投入累计支出58664万元,重点对186场文化下乡惠民演出、240场文化进社区和12096场农村公益电影放映进行演出场次补助,对春节元宵节文化庙会和广场消夏等群众性文化活动进行经费保障。进一步加大对基层乡镇文化站、社区活动中心设备更新购置的资金投入,保障基层群众文化建设。

  六是加快道路升级改造,改善市民乘车环境。2013年全市交通运输支出151663万元,增长28.38%。完成补坑槽、车辙等路面病害13.8万平方米,处治翻浆1.6万平方米,灌缝12万延米,采备防滑料4.6万立方米等,及时消除公路病害,保证了公路整洁、畅通。市本级安排公交运营补贴、购买新能源汽车补贴、场站建设等资金10850万元,开通了2条免费公交线路--青城1号、青城2号,购置了400辆新能源汽车,极大地改善了市民乘车环境和出行效率,2013年,我市实现60岁以上老年人全部免费乘坐公交车的惠民政策,为我市创建"公交都市"奠定了基础。

  3 积极支持建立现代产业体系,促进经济结构调整

  为了积极贯彻落实市委、市政府抓工业抓项目的全年重点工作任务, 2013年市财政利用各级各类财政资金,加大对现代产业发展资金投入,下达拨付新兴战略产业发展资金18500万元,重点用于推动我市通信级塑料光纤建设项目、兽用疫苗国家工程实验室项目、F-12高强有机纤维产业化等项目的发展;企业技术改造和技术创新项目资金22728万元,重点用于培育建设“双百亿园区”等新型工业化示范基地和产业集群,推进各行业高新技术集成应用,扶持企业自主创新;现代服务业与物流发展资金3940万元,重点用于现代服务业引导发展和支持城乡物流配送体系建设;中小企业发展资金4746万元,重点用于中小企业国际市场开拓,中小企业信用担保补助,中小企业技术创新等。大力推进农业产业化发展,争取自治区财政现代农业生产发展项目资金10800万元,支持我市蔬菜产业和马铃薯产业发展,同时,市财政多方筹集资金,统筹拨付蔬菜保护地建设资金11895万元,奶牛规模化养殖资金7600万元,整村推进扶贫建设资金11400万元,为优质苜蓿种植建设资金12589万元,以市本级财力及转贷地方政府债券投入资金42500万元用于39个新农村建设;通过从财政体制引导、向旗县区超调库款和加大地方政府债券对旗县区转贷的力度等一系列政策措施,积极支持旗县区经济平稳健康发展,鼓励和扶持旗县区加快转变经济发展方式。

  4 厉行节约,压缩"三公"经费等一般性支出的增长

  为进一步贯彻和落实市委、市政府关于“厉行勤俭节约、压缩‘三公’经费30%”的要求,根据国家及自治区相关文件精神,2013年财政部门明确了我市“三公”经费控制管理的各项规定,将“三公”经费支出的审批进行细化,要求涉及到“三公”经费的支出项目必须单独申请,必须列入对应的“经济科目”中,加强监督与控制,超出控制目标的“三公”经费不予审批和支付,在此基础上提出了2014年“三公”经费预算单独编列的要求。通过以上措施,在全市各部门的共同努力下,根据年底各部门报送的“三公”经费支出数据统计汇总,2013年市本级“三公”经费支出初步统计数据为10825万元,完成年初“压缩‘三公’经费30%”的目标。

  (三)预算超收收入安排和使用情况

  预算超收收入按照规定主要用于教育、文化、医疗卫生、社会保障、城乡社区事务等民生领域支出,安排补充预算稳定调节基金,消化支持公共事业和城市建设等形成的政府性债务方面。由于2013年财政收支决算尚未完成,具体使用情况待决算审批后在决算报告中向市人大常委会进行详细报告。

  (四)向下级财政转移支付情况

  2013年中央和自治区财政对我市旗县区转移支付共计621754万元。其中:财力性转移支付279310万元,包括:返还性转移支付23090万元,一般性转移支付256220万元,主要优先用于县级基本财力保障机制、基层组织机构运转,村干部工资待遇补助等方面支出,以及支持“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房等事业的发展和民生领域的投入;专项转移支付342444万元,包括:教育支出26053万元,专项用于义务教育保障机制、中等职业学校学生“两免”资金及国家助学金补助、城镇低保家庭免除学杂费、补助寄宿生生活费、校安工程建设等;社会保障和就业支出32247万元,专项用于新型农村社会养老保险、城乡低保补助、城乡居民困难生活补助及就业专项补助等;医疗卫生支出15581万元,专项用于城乡居民医疗、城乡医疗救助、基层医疗卫生机构综合改革等;农林水事务支出105826万元,专项用于农业综合开发、农作物良种补贴资金、森林生态效益补偿、水利建设、财政扶贫资金等;环境保护支出52220万元,专项用于巩固退耕还林、可再生能源建设、天然林保护工程建设、污染环境治理等;保障性住房支出26663万元,专项用于棚户区改造、公共租赁住房专项补助等。

  (五)本级人民代表大会批准预算决议的执行情况

  2013年,财政部门认真贯彻执行市十四届人大一次会议批准的预算,市本级公共财政预算支出完成1182432万元。其中:本级人代会批准的预算支出752462万元。具体情况是:

  ——一般公共服务支出60243万元,人大批准的54742万元预算已全部执行完毕。主要用于市委、人大、政府、政协、民主党派及行使一般公共服务职能机构的人员经费、公用经费、专项业务费等事务性支出。

  ——国防支出4388万元,人大批准的4133万元预算已全部执行完毕。主要用于人防工程建设及预备役部队的地方补助等。

  ——公共安全支出75700万元,人大批准的61454万元预算已全部执行完毕。主要用于公检法司各部门的人员、机构运转及办案经费,武警、消防、消防部队补助经费以及化解地方政法机关基础设施建设项目债务补助等。

  ——教育支出92272万元,人大批准的65016万元预算已全部执行完毕。主要用于人员经费,各类学校基础设施建设,扶持民办幼儿园发展,义务教育、普通高中及中等职业教育类学校免书费、免学杂费补助资金,助学金补助、寄宿生住宿补助、家庭经济困难大学生补助等。 

  ——科技支出12052万元,人大批准的9396万元预算已全部执行完毕。主要用于人员公用支出,各行业科技应用研发、企业技术改造补助、现代农业技术体系建设经费等。

  ——文化体育与传媒支出39431万元,人大批准的17838万元预算已全部执行完毕。主要用于人员经费和公用经费等事务性支出,以及民族文化大区建设资金,各类文体场馆开放补助、文物保护等。

  ——社会保障与就业支出174048万元,人大批准的116205万元预算已全部执行完毕。主要用于行政事业单位离退休人员工资、公益岗位补贴、高龄老人津贴补助、城乡低保、五保、城镇“三无”人员、孤残人员补助、城镇居民和农村居民养老保险支出及民政福利事业支出等。

  ——医疗卫生支出97175万元,人大批准的32780万元预算已全部执行完毕。主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助、城镇居民基本医疗保险市级补助、重大公共卫生项目补助、农村医疗救助补助、食品药品安全专项经费等。

  ——节能环保支出36282万元,人大批准的9032万元预算已全部执行完毕。主要用于企业污染防治、环境监测、污水厂减排、市四区拆并锅炉及农村污染治理、公交新能源车辆运营补贴等。

  ——城乡社区事务支出325169万元,人大批准的45927万元预算已全部执行完毕。主要用于重点工程项目建设、道路园林维护、路灯电费、生态建设补助、市容市貌整治经费以及偿还历年城建欠款等。

  ——农林水事务支出72138万元,人大批准的74188万元预算,其中部分指标下达旗县区执行。主要用于新农村示范村建设、蔬菜保护地建设、整村推进扶贫开发项目、奶牛规模化养殖、农民科技培训、农村饮水安全管网改造、大青山生态建设、森林病虫害防治、防火、防汛抗旱等。

  ——交通运输支出108302万元,人大批准的16388万元预算已全部执行完毕。主要用于城乡公路工程建设及公路维护、治理公路超限超载、公共交通运营补贴、老年人免费乘坐公交车补贴等。

  ——资源勘探电力信息、商业金融等事务支出21174万元,人大批准的1845万元预算已全部执行完毕。主要用于安全监管、职业危害治理、隐患排查、中小企业发展和技术创新、服务业发展、中小企业市场开拓、新农村现代流通服务网络建设、旅游宣传促销以及金融监管等。

  ——国土资源气象等事务支出5633万元,人大批准的4120万元预算已全部执行完毕。主要用于国土资源气象等部门人员、机构运转、建设用地节约集约利用评价项目经费、土地权属调查以及地震、气象等事务支出。

  ——住房保障支出38732万元,人大批准的20243万元预算已全部执行完毕。主要用于行政事业单位在职人员住房公积金、新职工购房补贴、老职工一次性住房货币化补贴资金,以及保障性住房建设和补助等。

  ——粮油物资管理事务支出2169万元,人大批准的668万元预算已全部执行完毕。主要用于充实地方粮油储备、仓储设施维修改造等。

  ——其他支出17524万元。预算安排的预留增人增资及增加政府补贴、预算稳定调节基金、政府偿债资金等项目,在具体执行过程中都要落实到有关类款中,从而增加相关类款支出数额而减少其他支出款数额,人大批准的218488万元预算已全部执行完毕。

  上述类款市本级支出超过年初确定的预算指标主要是由于上级下达专项和各类转移支付补助、年终超收以及从其他支出类款中分解的支出数额增加所致;同时市本级人代会批准的本级支出预算,由本级执行的在本级列支,本级预算下达旗县区执行的,反映于旗县区报表中,不在上述支出中反映。

  (六)上级财政补助资金的安排和使用情况

  2013年,上级财政下达我市补助资金共计1060538万元。市财政已下达旗县区621754万元,市本级执行438784万元。市本级执行的补助资金主要是城镇居民医疗保险、低保补助救助、义务教育和中职学生“两免”资金、校安工程、城乡社区公共设施建设以及重点产业振兴和技术改造、高新技术产业发展、科学技术应用研究与开发、中小企业扶持奖励。

  (七)市本级政府性基金预算的执行情况

  2013年市本级政府性基金收入完成887708万元,包括:地方教育附加收入完成11157万元,残疾人就业保障金收入完成3623万元,政府住房基金收入完成3320万元,国有土地使用权出让收入完成814076万元,国有土地收益基金收入完成8906万元,农业土地开发资金收入完成2766万元,城市基础设施配套费收入完成39821万元,车辆通行费收入完成2473万元,其他政府性基金收入完成1566万元。

  2013年市本级政府性基金支出完成876343万元。具体情况是:

  ——地方教育附加支出3773万元。主要用于原国有企业中小学退休教师工资补差经费、基础教育学校标准化建设资金、骨干教师培训资金。

  ——残疾人就业保障支出3491万元。主要用于全国助残日系列活动、残疾人职业技能培训、贫困残疾儿童康复性抢救、贫困残疾家庭无障碍改造等。

  ——住房基金支出3470万元。主要用于廉租房维修维护费、管理费,公积金管理经费、归集费,公积金网络设备等。

  ——国有土地使用权出让收入安排的支出732521万元。主要用于兑付土地前期成本,计提的失地农民养老保险金、医疗保险金等。

  ——国有土地收益基金支出40025万元。用于土地开发整理。

  ——城市基础设施配套费安排的支出83664万元。主要用于道路改建及铺装,路灯材料、园林绿化苗木、垃圾填埋区工程、三大广场维修等。

  ——车辆通行费安排的支出2419万元。主要用于收费人员工资性支出、公用经费支出,维修费、票据印刷费、收费站还贷支出等。

  ——文化事业建设费、国家电影事业发展等基金支出6980万元。主要用于文化事业建设、电影事业发展、大中型水库移民后期扶持、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出、森林植被恢复费安排的支出、地方水利建设基金支出、彩票公益金安排的支出。市本级政府性收支遵循“以收定支、专款专用、收支平衡、结转下年安排使用”的原则,超过年初确定的预算指标主要是由于上年结转、年终超收及上级下达专项所致。

  (八)社会保险基金预算执行情况

  1、收入预算执行情况

  2013年社保基金实际收入642114万元,完成年初预算的106%。其中企业职工基本养老保险基金收入372939万元,完成年初预算338521万元的110%;失业保险基金收入34077万元,完成年初预算31916万元的107%;城镇职工基本医疗保险基金收入124404万元,完成年初预算115615万元的108%;工伤保险基金收入11474万元,完成年初预算9270万元的124%;生育保险基金收入7764万元,完成年初预算6668万元的116%;城乡居民社会养老保险基金收入39178万元,完成年初预算57471万元的68%;城镇居民基本医疗保险基金收入52278万元,完成年初预算45263万元的116%。

  2、支出预算执行情况

  2013年社保基金实际支出579666万元,完成预算的109%。其中企业职工基本养老保险基金支出369440万元,完成年初预算338521万元的109%;失业保险基金支出13741万元,完成年初预算15784万元的87%;城镇职工基本医疗保险基金支出117841万元,完成年初预算107605万元的110%;工伤保险基金支出5205万元,完成年初预算8048万元的65%;生育保险基金支出6086万元,完成年初预算5253万元的116%;城乡居民社会养老保险基金支出27345万元,完成年初预算20467万元的134%;城镇居民基本医疗保险基金支出40008万元,完成年初预算36639万元的110%。

  (九)国有资本经营预算执行情况

  2013年,试编国有资本经营预算的企业预计上缴国有资本经营收入预算1449万元,但由于受宏观经济及市场等因素的影响,没有实现预期的国有资本经营收入,因此国有资本经营支出预算也未能实现。

  总之,一年来经过全市财税干部的共同努力,我市财政预算执行情况总体良好,但是我们也要清醒地看到,财政运行和工作中还存在一些不容忽视的问题。主要是:地方财政总收入增势较好,但构成我市财力主体的公共财政预算收入增长相对缓慢,财政收支矛盾仍然比较突出;各旗县区之间特别是城乡之间的基本公共服务保障水平仍然存在一定的差异,对公共服务领域的财政保障力度有待进一步增强;财政在支持和促进“稳增长、转方式、调结构”中的功能作用有待进一步拓展和发挥。对于这些困难和问题,市政府高度重视,下一步工作中将采取切实有效措施,认真加以解决。

  二、2014年预算草案

  2014年是贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年,我们将按照中央和自治区转变工作作风、密切联系群众的要求,加强我市收支预算执行管理,继续深入推进我市财政预算管理改革,用改革的思路破解发展中的难题,确保完成2014年预算确定的各项工作任务。综合分析2013年经济发展的宏观形势及我市经济社会发展现状,考虑2014年财政工作面临的形势和要求,研究提出编制2014年预算的指导思想是:贯彻落实党的十八届三中全会、中央经济工作会议以及自治区九届十次全委扩大会议暨全区经济工作会议和市委第49次常委(扩大)会议精神,围绕自治区“8337”发展战略,继续实施好积极财政政策;深化财政预算管理制度改革,优化财政支出结构,盘活财政存量,用好财政增量,集中财力保增长、调结构、惠民生、促改革、推进城乡经济社会一体化发展;继续严格控制“三公”经费等一般性支出,加强政府性债务管理,促进全市经济社会持续健康发展。

  (一)全市公共财政预算收入预算安排情况

  2014年全市地方财政总收入预计完成396亿元,增长10%。根据自治区财政厅《关于调整全区财政收入统计口径的通知》(内财预〔2013〕1137号)精神,从今年开始,全区各级财政部门统一采用公共财政预算收入统计、报告和公布财政收入,按照新口径,2014年全市公共财政预算收入预计实现196.5亿元,比上年增长8%。其中:国税部门组织的税收收入预计安排27.4亿元,地税部门组织的税收收入预计安排135.7亿元,综合国税和地税收入安排情况,2014年税收形成的公共财政预算税收收入安排163.1亿元,非税收入安排33.4亿元(包含教育附加费5.7亿元)。

  (二)市本级财政预算(地方收支财力)安排情况

  1、市本级财政预算总财力安排情况依据地方财政总收入预算编制中提出的2013年总收入及收入结构、各地收入增长和上级补助收入等情况,2014年市本级公共财政预算总财力安排1255033万元,其中:公共财政预算收入形成的财力379693万元;转移性收入财力863806万元(自治区财力性补助收入281637万元、旗县区上解收入582169万元);预计2013年财政收支净结余约11534万元。

  2、市本级财政总预算支出安排情况

  按照收支平衡的原则,2014年市本级公共财政支出预算相应安排1255033万元,其中:市本级公共财政预算支出安排1000455万元;转移性支出安排254578万元(上解自治区财政82288万元,返还及补助旗县区、开发区172290万元)。

  3、预算外资金21752万元,相应安排单位支出。

  (三)市本级公共财政支出预算具体安排情况

  市本级预算编制以2014年市政府预算编制指导思想为基础,遵循科学合理、完整细化、保障法定、保障重点,零基预算、综合预算,厉行节约、注重绩效的原则,按照“两零三原则”的方法进行了编制。根据2014年市本级预算财力,安排市本级财政总预算支出1022207万元。其中:市本级公共财政预算支出1000455万元,部门执收和使用的预算外支出21752万元,具体支出结构安排情况如下:

  基本支出预算安排共计217999万元。基本支出预算包括人员经费、公用经费。其中:公共财政预算内财力安排的基本支出预算215308万元,比2013年预算增加5512万元;预算外收入安排的基本支出预算2691万元。

  项目支出预算安排合计804208万元。其中:用公共财政预算内财力(包括上年净结余收入)安排的项目支出预算合计为785147万元,比2013年同口径预算增加242481万元;用执收部门收取的预算外收入安排的项目支出预算合计为19061万元。

  按政府收支分类的功能科目划分,各类支出安排情况如下:

  ——一般公共服务类支出安排68772万元,比2013年预算增加14030万元,增长25.6%。按支出类别分:基本支出20718万元,项目支出48054万元。主要用于市委、人大、政府、政协、各民主党派及其所属一般公共服务职能机构的各项经费支出。项目主要包括计划生育事业费、妇女儿童工作经费、税务征管及代征手续费、商贸流通业发展专项引导资金、企业军转干部解困资金、民族工作经费、大学生村官津补贴、统计调查和普查经费、人大代表和政协委员活动经费。

  ——国防支出4129万元,与上年持平,主要是根据人防易地建设费收入相应安排的人防工程建设支出。

  ——公共安全支出安排64480万元,比2013年预算增加3026万元,增长4.47%。按支出类别分:基本支出25845万元,项目支出38635万元。项目主要包括公共安全建设资金、公检法司政法机关办案及执法业务经费、武警消防及驻呼部队经费、普法经费等。

  ——教育支出安排87908万元,比2013年预算增加22892万元,增长35.2%。预算外资金安排21639万元。按支出类别分:基本支出34262万元,项目支出75285万元。预算安排达到了《教育法》中教育投入增幅高于财政经常性收入增长幅度的要求。项目主要包括落实各项教育政策配套经费、学校建设补助经费、民族教育专项资金、民办教育发展专项资金、职业教育发展经费和对旗县区的教育补助等。

  ——科学技术支出安排10007万元,比2013年预算增加611万元,增长6.5%。按支出类别分:基本支出810万元,项目支出9197万元。达到了国家科技进步考核指标的要求,同时达到了《科技进步法》中科技投入增幅高于财政经常性收入增长幅度的要求。项目主要包括支持重大科技专项经费、应用技术研究与开发项目经费和科普经费等。

  ——文化体育与传媒支出安排17936万元,比2013年预算增加98万元,增长0.55%。按支出类别分:基本支出10316万元,项目支出7620万元。项目主要包括文物、非物质文化遗产保护经费、广场及节庆群众文化活动经费、文化惠民演出经费、无线覆盖运行维护配套经费等。

  ——社会保障与就业支出安排125973万元,比2013年预算增加9768万元,增长8.4%。预算外资金安排60万元。按支出类别分:基本支出49435万元,项目支出76598万元。项目主要包括:城市低保市级匹配资金、农村低保市级匹配资金、农村五保户供养资金、公益性岗位补贴、企业退休人员冬季采暖补助、城镇及农村居民社会养老保险资金、城市低保家庭冬季取暖补贴、城市低保教育救助资金、70岁以上城镇居民老年生活补贴、80岁以上老年人发放高龄津贴、老年人免费乘坐公交车补贴、孤儿养育补助经费等。

  ——医疗卫生支出安排34341万元,比2013年预算增加1561万元,增长4.8%。预算外资金安排13万元。按支出类别分:基本支出19121万元,项目支出15233万元。项目主要包括军休干部及包干家属医疗补贴、卫生社区建设经费、农村新型合作医疗试点配套经费、公共卫生均等化服务补助、农村医疗补助、城镇居民医疗保险补贴、优抚对象医疗补助、城市医疗救助、农村改厕经费、离休人员医疗费等。

  ——节能环保支出安排9962万元,比2013年预算增加930万元,增长10.3%,按支出类别分:基本支出1860万元,项目支出8102万元。项目主要是排污费安排的用于环境污染治理、环境执法能力建设、环境生态监测及环境保护宣传等支出、公交新能源车辆购置补贴资金。

  ——城乡社区事务支出安排52741万元,比2013年预算增加6814万元,增长14.8%。按支出类别分:基本支出18880万元,项目支出33861万元。项目主要包括城市维护费、城市规划设计费、垃圾处理费、环卫工人绩效工资、二环路运行经费、公厕免费开放补贴、小城镇建设奖励经费、城中村环卫基础设施建设费等。

  ——农林水事务支出安排93165万元,比2013年同口径预算增加18977万元,增长25.6%。按支出类别分:基本支出11983万元,项目支出81182万元。项目主要包括现代设施农牧业建设资金、扶贫资金、新农村建设资金、大青山生态建设经费、防汛及抗旱经费、林业及生态建设经费、村级“一事一议”奖补资金、饮水安全专项资金、动物疫病防治经费、大青山南坡造林绿化工程资金等。

  ——交通运输支出13008万元,比2013年同口径预算增加1620万元,增长7.98%。按支出类别分:基本支出4318万元,项目支出8690万元。主要用于公交公司运营补贴、农村公路养护及运输管理稽查经费等。

  ——资源勘探电力信息、商业金融等事务支出1539万元。按支出类别分:基本支出1171万元,项目支出368万元。主要用于安全监管、职业危害治理、隐患排查和服务业发展、中小企业市场开拓、旅游宣传促销以及金融监管等。

  ——国土海洋气象等事务支出4080万元,与上年持平。按支出类别分:基本支出2874万元,项目支出1206万元。主要用于土地调查经费、国土信息建设经费、土地监察执法经费、土地整治规划经费以及地震、气象等事务支出。

  ——住房保障支出安排21015万元,比2013年预算增加772万元,增长3.9%。预算外资金安排40万元。按支出类别分:基本支出16042万元,项目支出5013万元。基本支出主要是各单位为职工缴纳的住房公积金及新职工购房补贴等,项目支出主要用于老职工一次性住房货币化补贴资金。

  ——粮油物资管理事务支出635万元,与上年持平。按支出类别分:基本支出364万元,项目支出271万元。主要用于充实地方粮油储备、仓储设施维修改造等。

  ——预备费安排18000万元,占一般预算内支出的1.8%,根据《预算法》的要求,按照预算支出额的1%-3%设置预备费,用于当年预算执行中的防灾减灾工作及其他难以预见的特殊开支。

  ——补充还贷准备金安排100000万元,用于到期需要财政偿还的地方政府性债务、国债转贷资金等支出。

  ——其他支出安排272763万元,主要包括预留增人增资及增加政府补贴、安排预算稳定调节基金、旗县区转移支付资金、非税成本性支出及征管经费、政策兑现资金、服务业建设等。

  三、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算及开发区2014年预算编制情况

  根据市政府《关于编制呼和浩特市本级政府性基金预算的通知》、财政部《关于编报2014年社会保险基金预算的通知》及市政府《转发自治区人民政府关于试行国有资本经营预算实施意见的通知》等有关规定,我们相应编制了政府性基金预算、社会保险基金预算及国有资本经营预算。同时根据《市人大常委会关于加快部门预算公开和将开发区预决算纳入市本级监督管理的意见》、《呼和浩特市人民政府关于印发开发区财政预决算纳入市本级财政管理实施办法的通知》等要求,对开发区预算经人大财经委审查后进行汇总编制。

  (一)政府性基金预算安排情况

  1、收入预算安排情况

  市本级政府性基金预算收入安排633356万元,比2013年预算数增加300218万元,增长90.19%,增幅较高的原因主要是综合近年来的土地出让平均价格,以及2014年土地供应计划等因素,预计国有土地使用权出让收入较上年预算增收。具体安排:地方教育附加收入216万元;残疾人就业保障金收入5428万元;政府住房基金收入7137万元;国有土地收益基金收入30000万元;农业土地开发资金收入1800万元;国有土地使用权出让收入568200万元;城市基础设施配套费收入18000万元;车辆通行费2575万元。

  2、支出预算安排情况

  市本级基金支出633356万元,重点用于兑现土地前期成本、改善中小学校及幼儿园建设、加强保障性安居工程建设、完善城市基础设施配套建设等。按政府收支分类科目具体划分为:地方教育附加安排的支出216万元;残疾人就业保障金支出5428万元;城乡社区事务支出625137万元;交通运输支出2575万元。

  (二)社会保险基金预算安排情况

  1、收入预算安排情况

  2014年社会保险基金预计总收入697762万元。具体包括:企业职工基本养老保险基金预计收入394663万元;失业保险费收入预计35093万元;城镇职工基本医疗保险基金预计收入141079万元;工伤保险基金预计收入12471万元;生育保险基金收入8885万元;城镇居民基本医疗保险预计收入60718万元;城乡居民社会养老保险基金预计收入44853万元。

  2、支出预算安排情况

  2014年社会保险基金预计总支出639095万元。具体包括:养老金预计支出394618万元;失业保险金预计支出20358万元;城镇职工基本医疗保险基金预计支出125502万元;工伤保险基金预计支出8804万元;生育保险基金预计支出7000万元;居民社会养老保险基金预计支出29810万元;居民基本医疗保险预计支出53003万元。

  3、结余情况

  2014年预计社会保险基金收支结余58667万元,年末滚存结余701597万元。

  (三)国有资本经营预算安排情况

  2014年市本级国有资本经营收入预计实现2700万元。按照“以收定支、统筹兼顾、突出重点”的原则,2014年市本级国有资本经营预算支出安排2700万元,主要用于水务基础设施建设工程等。

  四、坚持稳中求进,积极推进财政预算管理改革,努力完成2014年预算任务

  2014年是深入贯彻落实党的十八届三中全会精神,全面深化改革的第一年,也是落实自治区“8337”发展思路加快实现我市“两个率先”目标的关键一年,为了确保各项工作的顺利实施,各级政府及财税部门将进一步解放思想、深化改革,着力加大体制机制、政策制度和管理方式的创新力度,做好以下工作。

  (一)依法加强财政收入征管,确保完成年度预算任务

  科学研判财政收入形势,加强经济运行动态监测,跟踪分析与财政收入有关的主要经济指标,及时预测财政收入运行趋势,加强各征收管理部门的相互协调配合,完善征管措施和技术手段,提高涉税信息综合利用水平,规范非税收入征管,强化收入目标责任制,合理确定各级征管部门收入任务,完善激励约束机制,加强执行过程监督,加大收入稽查力度,针对性地采取应对措施,形成齐抓共管、依法组织收入的良好局面,确保完成全年收入预算任务。

  (二)充分发挥财政职能作用, 全力支持全市重点项目实施,促进经济持续健康发展

  认真落实各项财政政策,促进稳增长、调结构、转方式。由于财力所限,目前全市确定的重点项目资金还有缺口,为了确保重点项目的顺利实施,在落实好现有预算安排的基础上,多渠道筹集资金,不仅配合有关部门积极共同争取上级资金,而且按照国家有关规定,积极开展财政和部门存量资金的清理工作,盘活财政资金,提高资金使用效益,从而更有力地支持全市重点项目的实施。继续培育和发展我市现有优势产业,支持落实创新驱动发展战略,促进企业技能改造和配套延伸产业链,提升市场竞争力和纳税能力。加大对非资源型产业和战略性新兴产业的支持力度,加快培育我市经济和财政收入新的增长点。大力支持非公有制经济和中小企业发展。落实好支持小微企业发展的税收优惠政策,支持中小企业信用担保体系建设,激发中小企业发展活力。充分利用现有财政体制,不断完善对旗县区的转移支付制度,支持优势产业和重点项目的发展和引进,促进旗县区财政实力的增长,推动区域经济协调发展。

  (三)进一步优化财政支出结构,着力保障和改善民生

  牢固树立“过紧日子”的思想,压缩“三公”经费、会议费等一般性支出,盘活财政存量,充分利用自治区对我市的支持,通过整合现有专项、财政预算安排、银行融资、争取上级转移支付等多项措施,完善社会保障体系建设,落实强农惠农政策,推进教育事业发展,推动全市文化大发展大繁荣,加强公共卫生设施建设,全力促进我市民生事业健康发展。一是进一步完善覆盖城乡居民的养老保险体系,规范城乡低保资金筹集和分配机制,支持促进城乡低保动态管理,切实保障和改善群众生活;继续支持实施更加积极的就业政策,加大就业补助资金投入力度,支持对高校毕业生、农民工、困难群众的就业培训和自主创业以及城乡劳动者的职业技能培训,促进就业工作健康发展。二是巩固农业基础地位,继续加大“三农”投入。稳步推进涉农资金整合统筹,全力支持56个新农村建设、蔬菜大棚建设、奶牛规模化养殖、优质苜蓿种植、整村推进扶贫、大青山前坡治理和京藏线绿化租地项目。加强农田水利基础设施建设,加大农业综合开发,促进农业发展和农民增收。三是优先发展教育,促进教育公平和质量提高。进一步加大教育投入,继续推进中小学标准化建设,改善教育办学条件和环境,逐步提高教育现代化水平;完善城乡义务教育保障机制,扩大农村学前教育资源,着力推进城乡义务教育均衡发展;加快发展现代职业教育,确保家庭经济困难学生资助政策的落实,促进教育公平。四是进一步推进公共文化服务体系建设,满足人民群众的文化需求,充分贯彻落实中央关于大力发展群众文化和文化体制改革的大政方针。五是继续加大资金投入,积极支持深化医疗卫生和药物制度改革。加强公共卫生设施建设,扎实推进基本医疗公共卫生服务均等化。不断完善食品药品监管的经费保障机制,支持实施食品药品放心工程。

  (四)全面深化财政预算管理改革,建立规范高效透明的财政运行体系

  为了深入贯彻落实《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市委第49次常委(扩大)会议精神,结合我市财政管理实际情况确定了深化我市财政预算管理的十一项改革事项,主要内容包括:改进预算管理制度,继续深化零基预算、综合预算改革,建立健全以绩效预算为导向的预算编制方法,提高政府和部门预算的精细化管理水平;推进“三公”经费预算编制管理,解决各部门及单位“三公”经费挤占公务费及各项项目经费支出的问题;按《呼和浩特市本级政府性债务预算管理办法(试行)》(呼财发〔2013〕274号)确定的编制政府性债务预算应遵循的原则,对政府性债务预算收支实行分类编制,规范政府性债务预算执行管理,建立政府性债务资金使用管理的监督制约机制,加强债务资金使用的责任追究;加大专项资金整合力度,制订财政资金整合管理办法,加强政府统筹管理;强化政府采购规范化管理与行政事业单位国有资产基本配置、处置,逐步实现基本资产配置均等化,提高国有资产再利用价值,预防国有资产流失;深化国库集中支付改革,完善国库集中支付管理办法,规范财政资金支付行为,集中财政库款,提高资金使用效率;强化财政投资评审工作,完善审价制度,保障财政资金安全有效使用;盘活存量和增量资金,建立结转结余额资金定期清理机制,加大资金统筹力度,支持保障和改善民生,支持全市经济社会发展。

  今年是我市改革发展进程中极为重要的一年,财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在市委的坚强领导下,自觉接受市人大及其常委会的法律监督、工作监督和市政协的民主监督,坚持稳中求进,强化改革创新,振奋精神,鼓足干劲,努力完成全年预算收入和各项财政预算管理改革任务,为建设“活力首府、美丽首府、和谐首府”贡献力量!